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Em Lançamentos Padrão, selecione a opção Incluir.

É apresenta a tela de inclusão, dividida em pastas:

• Cadastro
  
  Cod Lan Pad. : Indica o código do lançamento padronizado. Cada processo do Protheus possui o seu próprio código.
  Sequencia: Indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil.
  Status: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
  Descrição: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
  Tipo Lcto: Indica se o lançamento padrão será Debito, Crédito, Partida Dobrada ou Continuação do Histórico.
  
  
  
• Entidades
  Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.
  Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
  A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.
  Cta. Debito: Informa a conta contábil para débito ou uma expressão ADVPL.
  Cta. Crédito:  Informa a conta contábil para crédito ou uma expressão ADVPL.

• Valores
  Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
  A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada através da consulta, exista no catálogo
  
  Lcto. Moedas: Informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis. Poderá ser preenchido com:
  
  1 - Efetua o lançamento na Moeda
  2 - Não efetua o lançamento.
  
  Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema.
  Ex: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil
  
  OBS: Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de alterar o tamanho deste campo no Configurador.
  
  Vlr. Moeda 1: Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL.
  
  Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF

  O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.

  Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de

  Moedas.

  Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”.

  Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador

• Entidades
  Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.
  Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
  A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.
• Valores
  Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
  A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada através da consulta, exista no catálogo

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Histórico

1. Outros Paises
   Nessa pasta estão disponíveis os campos:
   Histor. Docum. (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.
   Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.
   Cód. Diário: que permite informar a Tabela que contém os Lançamentos Padrão e seus respectivos códigos de processos.

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