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Este programa possibilita a geração de relatórios referentes aos valores que não puderam ser descontados dos prestadores nos períodos selecionados, gerando saldo devedor. O processo descrito nesse documento, permitirá à operadora adiantar os valores de pagamento para os prestadores.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Executar | Este botão executa a geração de um relatório em CSV, contendo os valores referentes a descontos e pagamentos do(s) prestador(es), em determinado período. O relatório gerado pode ser acessado e baixado através da Central de documentos. |
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Esta parte do cadastro permite parametrizar o tipo de relatório que será gerado, conforme a necessidade de detalhamento informativo.
Principais Campos e Parâmetros:
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Esta parte do cadastro possibilita pesquisar prestadores para que sejam listados no relatório como devedores.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Pesquisar | Iniciar a busca por registros de prestador(es), com base nos dados informados. Caso nenhum campo tenha sido preenchido como filtro, serão apresentados todos os registros da base de dados. |
| Limpar Seleção | Desmarcar todos os registros selecionados. |
| Carregar mais resultados | Este botão expande os resultados de busca, apresentando mais registros cadastrados. |
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Esta parte do cadastro permite definir quais períodos devem ser considerados no relatório, possibilitando selecionar o intervalo de datas referentes ao período em que foi gerado saldo devedor.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Carregar mais resultados | Este botão expande os resultados de busca, apresentando mais registros cadastrados. |
Execução
Esta parte do cadastro tem como objetivo principal o agendamento da data em que deve ser realizada a geração do relatório, possibilitando também parametrizar um período para repetição da ocorrência.
Principais Campos e Parâmetros:
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