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Versão antiga 71

changes.mady.by.user Leandro Sousa dos Santos

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Nova versão 72

changes.mady.by.user Hugo Enrique Olvera Moya

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  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  • Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
  • Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
  • Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  • Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
  • Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
  • Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
  • Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2).


Reversa del documento para granos (Creación de la NCC) 

  • Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
  • Informar los parámetros.
  • Seleccionar y confirmar.
  • Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
  • Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
  • Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
  • Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
  •  Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo:  el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)

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Código del paquete: 007093.

Pacote: DMICNS-7757 - DESAB -  FACTURA - CANJE.


a. SX3 - Campos

Tabla SEL - Recibos de Cobranza.

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Var.TipoDescripciónValor a asignar
MV_IVACANCarácterProducto a utilizar para IVA en NDC y la NCC cuando la factura original corresponde a Canje de Granos.Al crear el producto debe considerar que las  TES de salida  y entrada tienen que Calcular IVA y el calculo del impuesto sin sacar el descuento.Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1)
MV_PIVCANCarácterProducto a utilizar para Perc. De IVA en la NDC  y NCC cuando la cobranza corresponde a Granos.Al crear el producto debe considerar que las  TES de salida y entrada calcule Percepción de IVA el calculo de la  percepción debe ser sin sacar el descuento.Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1)
MV_POSONCarácterIndica si la creación de la NDC es automática desde cobros diversos II o manual por la FINA935.

Puede tomar dos valores:

1– Para cobros diversos modelo II modo automatico

2– Por la rutina(Fina935) vía menú

MV_CONDGRCarácterCondición de pago a utilizar en NDC y NCC generada por cobranza de Granos.Código de condición de pago (E4_CODIGO) de la tabla condiciones de pago (SE4) 

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