Histórico da Página
Nacionalização/Gerac Doctos Entrada
Visão Geral do Programa
Permitir a geração dos documentos de entrada de mercadorias a serem nacionalizadas.
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Objetivo da tela:
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Essa função gera os documentos pendentes para o módulo Recebimento.
Caso os itens a serem recebidos possuam série e número de lote, essas informações serão solicitadas no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada.
A partir da geração de documentos, as consistências/procedimentos realizados são idênticos aos praticados pela rotina Recebimento.
Na rotina Recebimento, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de Entrada, informar/confirmar os dados referentes às despesas adicionais de Importação.
Nas duplicatas, além do fornecedor/valor do material, será solicitada a confirmação/informação dos fornecedores das despesas adicionais de importação e seus respectivos valores.
Nas consistências de variação de valor, as despesas das ordens de compra informadas também são consideradas.
A nacionalização gera duplicatas no recebimento quando:
- A natureza de operação informada na nacionalização gera duplicata para o material.
- As despesas do embarque informado incidem na duplicata.
O imposto de importação é gerado automaticamente, considerando à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material, acrescido das despesas de importação que incidirem para o item. O imposto de importação não é gerado quando:
- A alíquota do imposto de importação informada na cotação for igual a 0.
- O item estiver parametrizado como isento do imposto de importação.
A parametrização do item é realizada por intermédio da Função Cadastro de Itens para Comex (CD2510).
- A natureza de operação estiver parametrizada como isenta do imposto de importação.
A parametrização da natureza de operação é realizada por intermédio da Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609).
- O fornecedor deve possuir cadastro nos parâmetros de importação.
- A parametrização do fornecedor no módulo Importação é realizada por intermédio da Função Parâmetros de Importação (im0000).
A geração das duplicatas pertinentes as despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito Regras da geração de duplicatas para os impostos e despesas de importação.
Alíquota do Imposto de Valor Agregado (IVA) é gerada para o item da cotação, considerando as parametrizações a seguir:
Quando há regime de importação informado na cotação da ordem de compra:
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial estiver assinalado:
Quando tenha sido informada uma natureza de operação e não informada uma alíquota para o regime, é considerada a alíquota da cotação.
Quando não tenha sido informada uma natureza de operação e uma alíquota para o regime, é considerada a alíquota da cotação.
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial não estiver assinalado, não é considerado regime de importação para o imposto, sendo considerada a alíquota da cotação.
Quando não há regime de importação informada na cotação da ordem de compra, é assumido que não há regime, sendo considerada a alíquota da cotação.
Se o embarque possuir itens com controle de estoque por número série, lote ou referência, será executada a rotina IM0100A.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado, irá gerar um documento de entrada de acordo com as informações do recebimento internacional. |
Pesos e Cubagem | Quando acionado, é apresentada a janela Atualização Itens - Pesos e Cubagem (IM0100C), por intermédio da qual serão apresentados os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque. |
| Conferência | Quando acionado, gera um relatório para a conferência das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Embarque
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Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos.
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Estabelecimento
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Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque....
Inserir o número da sucursal da fatura digitada.
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Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.
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Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações.
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Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.
Ítens do Embarque - IM0100A
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Objetivo da tela:
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Essa janela é apresentada quando acionado o botão Executar, localizado na Janela Nacionalização / Gerac.Doctos Entrada, quando o item for controlado por lote ou referência.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Exibe o código do item relacionado ao embarque.
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Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque.
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Inserir o depósito do item.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o item for de drawback, será sugerido o depósito de drawback cadastrado no CD0140 - Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais, se não tiver o depósito cadastrado neste programa, irá buscar do depósito de drawback cadastrado no CD0138 - Manutenção Itens Materiais. Quando o item de drawback não possuir depósitos de drawback cadastrados ou o item não for de drawback e estiver marcado o parâmetro "Envia Mercadoria Depósito Externo", será sugerido o depósito externo cadastrado no CD0140 - Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais, se não tiver o depósito cadastrado neste programa, irá buscar do depósito externo cadastrado no CD0138 - Manutenção Itens Materiais. Se as situações descritas não se aplicarem ou se não existir os depósitos cadastrados, será sugerido o depósito padrão do item. |
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Itens Nacionalizac - Pesos e Cub - IM0100C
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Objetivo da tela:
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Inserir os pesos (bruto e líquido) e as cubagens do item, assim como acompanhar seu valor total.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Selecionar a forma de apresentação / manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:
- Peso/Cubagem Unitário: quando selecionado, apresenta os valores correspondentes ao peso e volume de cada unidade do item a ser alterado.
- Peso/Cubagem Total: quando selecionado, apresenta os valores correspondentes ao peso e cubagem de todas as unidades do item constantes na ordem do embarque a ser alterada.
A cubagem total corresponde à multiplicação da cubagem unitária pela quantidade total dos itens da ordem de embarque.
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Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:
- Por Item: quando selecionado, apresenta as quantidades por item.
- Por Class Fiscal: quando selecionado, apresenta as quantidades por classificação fiscal.
IM0100F
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada quando acionado o botão Recarrega Informações do Item, localizado na Atualização Itens Nacionalização – Pesos e Cubagem. Após acionar o botão OK serão recarregados apenas os conteúdos padrões das informações assinaladas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Recarrega | Assinalar quais informações devem ser recarregadas. As opções disponíveis são:
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Simulação de Gastos Aduana - AR2047
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada quando acionado o botão Sim Gtos Aduana, localizado no programa IM3100. Sua função é realizar a simulação da fatura de importação com base na Resolução Geral 2473/1992 e o formulário OM-1993 da Administração Nacional de Aduanas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Estabelecimento | Apresenta o estabelecimento do embarque. |
| Processo de Importação | Apresenta o processo de importação vinculado ao embarque. |
| Destino | Selecionar o destino da mercadoria. |
| País de Origem | Exibe o país de origem da mercadoria. |
| Moeda | Apresenta a moeda em que foi negociada a importação. |
| Moeda Aduana | Apresenta qual a moeda aduaneira. |
| Cotação | Exibe qual a cotação para a conversão da moeda. Esse valor pode ser alterado pelo usuário. |
| Incoterm | Exibe qual a incoterm que foi negociada a compra (mesma do embarque). |
| FOB Total | Apresenta o valor FOB. |
| Frete total | Apresenta o valor total de frete. |
| Seguro Total | Apresenta o valor total de seguro. |
Detalhe do item na Simulação de Despesas - AR2047B
Objetivo da tela: | Realizar a manutenção dos conceitos de liquidação por item associados a simulação da fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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NCM-SIM
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Valor AD
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Base IMP
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Conceito
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Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja G igual a Garantia. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito.
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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
05. TABLAS UTILIZADAS
HTML <!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style>
Inclusão Total Simulação Gastos Aduan - AR2047D
Objetivo da tela: | Permite incluir novos conceitos associados ao item do processo de simulação de fatura aduaneira. Essa função está habilitada se a fatura não encontra-se implantada. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Informar o conceito de liquidação (pré cadastrado no programa AR2020). Não é permitido informar um conceito de liquidação que já foi informado para item na simulação da fatura de importação.
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Implantas Despesas Aduana - AR2047E
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Objetivo da tela:
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Inserir as despesas aduaneiras na simulação da fatura.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Estabelecimento
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Implantação Dados Aduana - IM3100B
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Objetivo da tela:
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Inserir os dados de controle de aduana. Será utilizada apenas para os clientes que necessitarem de controle de aduana (por exemplo, pedimentos para o México).
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Exibe o código de aduana correspondente à declaração de importação. Este campo permite alteração, e é composto pelos 3º e 4º dígito da "Declaração Importação" informado no IM3100.
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Agente
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