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Parámetros
 
          MV_CUSDESP = .F. // Considera costos de productos cuando la factura se incluye de forma automática.
          MV_CFDUSO= "3" // Indica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E
          MV_DESCSAI = "1"  // Visualizar precio de venta con descuento en SD2 (Opción 1), o sin descuento incluido en el precio  (Opción 2) Exclusivo localizaciones
          MV_COMPNC = "3"  // Tipo de compensación de la NCC, NDE -> 1-Siempre compensa, 2-Nunca compensa, 3 - Pregunta            
          MV_CFDI_TI = .T. // Indica si se va a realizar el timbrado CFDi al momento de generar el Comprobante Fiscal.
          MV_FACTATU = "S" // Determina si la serie y numero de póliza son seleccionados de forma automática (igual a S) o manual (igual a N)    

Pre condiciones:

• Contar con un cliente en la tabla SA1
• Contar con un producto en al tabla SB1el catalogo de productos (SB1), el campo  Prod/Serv SA debe contener un valor valido del catalogo de productos/servicios.
• Contar con un registro en el control de planillas para la serie A y la especie FCC

Pasos para realizar la  solución: 

• Ingresar al modulo SIGAFAT  "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y Debito"(MATA465N).
• Configurar el grupo de preguntas :
  •  ¿Formulario propio? = Si
  •  ¿Tipo de Factura? = Abono
• Dar clic en la opción "Incluir".
• Capturar datos del Encabezado de la NCC.
• Colocar en la sección de Item los datos del producto. 
• Verificar los datos de la NCC y dar clic en "Grabar".
• En la rutina "Actualizaciones | Facturación | Timbrado CFDi"(FISA800).
• Configurar grupo de preguntas para filtrar la NCC generada anteriormente.
• Seleccionar la NCC y dar clic en "Confirmar".
• Verificar el timbrado correcto de la NCC.

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