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• Al cargar XML a la Factura de Entrada mediante el campo Timbre Fiscal (F1_UUID), se solicita confirmación si el RFC del Emisor se encuentra en el Listado 69-B (Tabla AIUMB0).
• Al generar una Factura a partir de una Prefactura, se solicita confirmación de continuación del proceso por documento si el RFC del Emisor se encuentra en el Listado 69-B (Tabla AIUMB0).

Importante: Es responsabilidad del usuario confirmar la continuidad del proceso aún cuando el RFC del Emisor se encuentra en la lista de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones (Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación).

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1. Ir al módulo Compras (SIGACOM).
2. Desde la opción Factura de Entrada (MATA101N) o Prefctaura (MATA458) desde Otras Acciones ejecutar la acción Cargar Listado-69B.
3. Presionar Parám. e informar una ruta local donde será creado el archivo Listado69B.scv (Presionar Ok para confirmar el parámetro).
4. Presionar Ok, para comenzar con el proceso de carga de la tabla Listado 69-B (AIUMB0).

Carga de XML para Timbre Fiscal de Factura de Entrada:

1. Ir al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
3. Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
4. Informar datos del encabezado.
5. Informar datos de ítems del documento.
6. Desde el campo Timbre Fiscal (F1_UUID), cargar el archivo XML.
7. Validar que si el RFC del Emisor se encuentra en la tabla Listado 69-B (AIUMB0) se muestre el mensaje "El RFC del emisor (###) que fue informado en el XML existe en el Listado 69-B" y que no permita la carga de la Fecha de Timbrado (F1_FECTIMB) y Doc Timbrado (F1_TIMBRE).

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1. Ir al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Importación de Fact. | Gener. Facturas (MATA459).
3. Informar parámetros para visualizar Prefactura generada anteriormente.
4. Seleccionar la Prefactura y presionar Confirmar para iniciar el proceso.
5. Se visualiza aviso que solicita la confirmación de continuar con el Proceso, si existe el RFC del emisor en la tabla Listado 69-B (AIUMB0), presionar Si.
6. Validar que la Factura se haya creado exitosamente.

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1. Ir al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Importacion de Fac | Nota Cred/debito (MATA466N).
3. Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
4. Informar datos del encabezado.
5. Informar datos de ítems del documento.
6. Desde el campo Timbre Fiscal (F2_UUID), cargar el archivo XML.
7. Validar que si el RFC del Emisor se encuentra en la tabla Listado 69-B (AIUMB0) se muestre el mensaje "El RFC del emisor (###) que fue informado en el XML existe en el Listado 69-B" y que no permita la carga de la Fecha de Timbrado (F2_FECTIMB) y Doc Timbrado (F2_TIMBRE).

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• SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.
• SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
• SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada.
• AIU MB0 - Listado 69-B.

05. DICCIONARIO DE DATOS

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Creación de Tablas en el archivo SX2 – Tablas:

Creación de Indices en el archivo SIX – Índices:

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Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla AIU MB0 - Listado 69-B

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Importante: Por default las posiciones definidas para el guardado en la tabla Listado 69-B(AIUMB0) es el siguiente: 

Para la carga de XML en Notas de Crédito Proveedor se deberán realizar las siguientes actualizaciones:

Creación de Indices en el archivo SIX – Índices:

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