Pasos para probar la solución: En la rutina Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447) Seleccionar el Pedimento realizado. Clic en "Otras acciones -> Generar Doctos". Validar que sean generados los documentos correctamente. En el la rutina Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada Validar que se ha informado correctamente el campo D1_PEDIM en la factura usada como extracción. |