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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite efetuar a aprovação dos documentos de frete que apresentam divergências.

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Elementos considerados na conferência automática:

• Valores

1.  Quando estiver parametrizado para conferir Dados dos Documentos: quantidade de volumes, peso real, peso cubado, volume e valor dos itens.
2.  Quando estiver parametrizado para conferir Valores Detalhados: frete unidade, frete valor, taxas e valor do pedágio.
3.  Quando estiver parametrizado para conferir Valor Total: valor total do frete, alíquota e valor do imposto (ICMS ou ISS).

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A aprovação automática somente ocorre quando os documentos não possuem divergências. Quando bloqueados, são aprovados manualmente por intermédio dessa função. Neste caso, a situação do documento de frete passa para Aprovado Usuário.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Aprovar o Documento de Frete

1.  Em Frete Embarcador, acesse Atualizações > Movimentação > Auditoria de Frete > Aprovação de Documentos de Frete.
2.  Na tela principal, selecione o documento a ser aprovado.
3.  Clique em Ações Relacionadas > Aprovar.
3.  Na sequência é apresentada a tela Aprovação de Documentos, com os valores informados, calculados e a diferença entre ambos.
4.  Analise as diferenças apresentadas.
5.  Clique em Observações.
6.  Estando de acordo as diferenças apresentadas, informe o motivo da aprovação e defina se este documento controla compensação de divergência, gerando um desconto na fatura de frete.
7.  O valor padrão desta opção será o informado no parâmetro Controle de Compensação de Divergências (MV_GFECDFA), na aba Auditoria de Frete dos Parâmetros do Módulo.
8.  Após, clique em Confirmar.
9.  Caso não concorde com os valores, clique em Cancelar.

03. TABELAS UTILIZADAS

• GW3 - Documentos de Frete

• GW1 - Documento de Carga

• GWD - Ocorrência

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