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2.4.3 Ejemplo de utilización 

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465).

1. Informar en los parámetros:
   • ¿Formulario propio? = Si
   • ¿Tipo de Factura? = Crédito
2. Incluir un nuevo documento  e informar en el encabezado el Cliente (F1_FORNECE), Loja (F1_LOJA), Núm. Doc (F1_DOC), Serie (F1_SERIE)
3. Indica en el campo Tipo Oper.  (F1_TIPOPE) el valor 23 - Nota de Crédito para Facturación Electrónica v1.
4. Informar el detalle del documento (Puede ser desde Otras Acciones ejecutando la acción Doc Orig o de forma manual)
5. La factura informada en los campos Doc. Original (D1_NFORI) y Serie Orig. (D1_SERIORI), deberá cumplir con los siguientes requisitos:
6. Tener estatus de Recibido (F2_FLFTEX = '1')
7. El camp

Nota: La actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 11.0

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