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Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

id	1
label	Incluir Conc.

Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina. Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras.

Permite a inclusão de um novo Pedido de Compras, com os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão. Estes abastecimentos, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON) e Nota Fiscal (TQN_NOTFIS) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e o campo Nota Fiscal com a informação passada ao incluir a conciliação.

As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Card

id	4
label	Excluir

Permite a exclusão de um Pedido de Compras, já inserido.

Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado.

Caso a integração com Facilites estiver habilitada através do parâmetro MV_NG1FAC, possuindo valor '1', ao realizar a exclusão de Solicitação de Serviço, também será feito a exclusão da tabela TUM - Follow-up Solicitação de Serv., assim excluindo todas as informações pertinentes a Solicitação de Serviço.

Apenas é permitido realizar a exclusão de Solicitações de Serviços que estão com o status Aguardando Análise (TQB_SOLUCA igual 'A'). Após realizar este processo de exclusão do Pedido de Compras os abastecimentos terão os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON) e Nota Fiscal (TQN_NOTFIS) "limpos" e estes poderão novamente ser conciliados.

Card

id	5
label	Imprimir Browse

Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse.

Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse.

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Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
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Card

default	true
id	1
label	Pedidos de Compras

Campo:	Descrição:
Número PC (C7_NUM)	Código da Solicitação de Serviço que será aberta.
Data Emissão (C7_EMISSAO)	Código para identificação do Bem/Localização que será relacionado à Solicitação de Serviço.
Fornecedor (C7_FORNECE)	Permite informar o Centro de Custo do Bem/Localização selecionado.
Tipo (C7_TIPO)	Permite informar o Centro de Trabalho do Bem/Localização selecionado.
Item (C7_ITEM)	Contem a Data de Abertura da Solicitação de Serviço.
Produto (C7_PRODUTO)	Contem a Hora de Abertura da Solicitação de Serviço.
Unidade (C7_UNUM)	Descrição para auxilio na identificação do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço, informando o ocorrido para necessidade da abertura de Solicitação de Serviço. Com base nessas informações será selecionado um especialista para melhor atender a Solicitação de Serviço.
Segunda UM (C7_SEGUM)	Permite informar o Tipo do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço.
Quantidade (C7_QUANT)	Permite informar o valor do primeiro Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço.
Qtd. Entregue (C7_QUJE)	Permite informar o valor do segundo Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço.
Status ME (C7_STATME)	Permite informar o Tipo de Solicitação que será utilizado para abertura da Solicitação de Serviço.
Grupo (C7_GRUPOCODGRP)	Permite informar a Situação da Solicitação de ServiçoCódigo do grupo da peça na oficina.
Cod. Produto (C7_CODITE)	Determina o tipo do item que está sendo atrelado a Solicitação de Serviço.Código do Produto para Veículo/Oficina.
Cod. Orcam. (C7_CODORCA)	Representa o nome do Solicitante responsável pela abertura da Solicitação de Serviço.Código do orçamento realizado para o pedido de compras.
Dt Import. (C7_DT_IMP)	Contêm o número do ramal do responsável pela abertura da Solicitação de ServiçoData da importação do produto do pedido de compras.
Origem (C7_ORIGEM)ORIGIMP)	Indica a origem do pedido de compras.
Incoterm (C7_INCOTERM)	Indica a incoterm (termo do tipo de frete utilizado na importação).
ACC (C7_ACCPROC)	Indica se está no ACC.
DRP Neogrid? (C7_DRPIMP)	Indica se foi um pedido importado pelo DRP.

Card

default	true
id	2
label	Abastecimentos

Campo:	Descrição:
Filial (TQN_FILIAL)	Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)	Número do Abastecimento.
Placa (TQN_PLACA)	Código da Placa do Bem/Veículo.
Frota TQN_FROTA)	Código do Bem/Veículo.
Cod. Posto (TQN_POSTO)	Código do Posto.
Loja (TQN_LOJA)	Código da Loja.
Descricao (TQN_DESCRI)	Descrição do Posto.
CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)	Código do CNPJ ou CPF relacionado ao Posto ou à Pessoa Física.
N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)	Código da Nota Fiscal ou da Requisição.
Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)	Data do Abastecimento.
Valor Total (TQN_VALTOT)	Valor total do abastecimento.
Contador 1 (TQN_CONTA)	Numeração do primeiro contador.
Motorista (TQN_MOT)	Código do Motorista.
Nome (SA2_NOME)	Nome do Motorista.

Opção disponível apenas se o Facilites estiver habilitada através do parâmetro MV_NG1FAC, possuindo valor '1'.

Será possível visualizar essa aba apenas nos processos de Alteração, Visualização e Exclusão.

A aba conterá valor, apenas após o processo de Distribuição da Solicitação de Serviço.

Os valores são gravados automaticamente, conforme as interações com a Solicitação de Serviço.

Card

default	true
id	3
label	Conciliação Manual

Aviso

title	Aviso

Campo:

Descrição:

Solicitação (TUR_SOLICI)

Representa o número da Solicitação de Serviço.

Informações

title	Observação

O campo não é apresentando em tela.

Tp. Exec. (TUR_TIPO)

Tipo do Executante responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço.
Opções disponíveis: 1 - Equipe

2 - Atendente

3 - Terceiro

Filial Atend (TUR_FILATE)

Filial do atendente responsável pela Solicitação de Serviço.

Código (TUR_CODATE)

Representa o Código do atendente responsável pela Solicitação de Serviço.

Loja Atend.(TUR_LOJATE)

Loja do Atendente responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço.

Nome (TUR_DESATE)

Nome do responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço.

Data Receb. (TUR_DTRECE)

Representa da data de recebimento da Solicitação de Serviço.

Hora Receb. (TUR_HRRECE)

Representa a Hora de recebimento da Solicitação de Serviço.

Data Fim (TUR_DTFINA)

Representa a data fim do atendimento da Solicitação de Serviço.

Hora Fim (TUR_HRFINA)

Representa a hora fim de atendimento da Solicitação de Serviço.

Hr. Real (TUR_HRREAL)

Representa a quantidade de horas que foram necessárias para atendimento da Solicitação de Serviço.

Informações

title	Cálculo

O calculo é feito através da subtração dos valores Data Receb.+Hora Receb. com os valores Data Fim+Hora Fim, assim representando em horas o tempo total para atendimento.

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