Código da Solicitação de Serviço que será abertaPedido de Compras.
Data Emissão (C7_EMISSAO)
Código para identificação do Bem/Localização que será relacionado à Solicitação de Serviço.Data de Emissão do Pedido de Compras.
Fornecedor (C7_FORNECE)
Permite informar o Centro de Custo do Bem/Localização selecionado.
Tipo (C7_TIPO)
Permite informar o Centro de Trabalho do Bem/Localização selecionado.
Item (C7_ITEM)
Contem a Data de Abertura da Solicitação de Serviço.
Produto (C7_PRODUTO)
Contem a Hora de Abertura da Solicitação de Serviço.
Unidade (C7_UM)
Descrição para auxilio na identificação do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço, informando o ocorrido para necessidade da abertura de Solicitação de Serviço.
Com base nessas informações será selecionado um especialista para melhor atender a Solicitação de Serviço.
Segunda UM (C7_SEGUM)
Permite informar o Tipo do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço.
Quantidade (C7_QUANT)
Permite informar o valor do primeiro Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço.
Qtd. Entregue (C7_QUJE)
Permite informar o valor do segundo Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço.
Status ME (C7_STATME)
Permite informar o Tipo de Solicitação que será utilizado para abertura da Solicitação de Serviço.
Grupo (C7_CODGRP)
Código do grupo da peça na oficina.
Cod. Produto (C7_CODITE)
Código do Produto para Veículo/Oficina.
Cod. Orcam. (C7_CODORCA)
Código do orçamento realizado para o pedido de compras.
Dt Import. (C7_DT_IMP)
Data da importação do produto do pedido de compras.
Origem (C7_ORIGIMP)
Indica a origem do pedido de compras.
Incoterm (C7_INCOTERM)
Indica a incoterm (termo do tipo de frete utilizado na importação).
ACC (C7_ACCPROC)
Indica se está no ACC.
DRP Neogrid? (C7_DRPIMP)
Indica se foi um pedido importado pelo DRP.
Card
default
true
id
2
label
Abastecimentos
Campo:
Descrição:
Filial (TQN_FILIAL)
Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)
Número do Abastecimento.
Placa (TQN_PLACA)
Código da Placa do Bem/Veículo.
Frota TQN_FROTA)
Código do Bem/Veículo.
Cod. Posto (TQN_POSTO)
Código do Posto.
Loja (TQN_LOJA)
Código da Loja.
Descricao (TQN_DESCRI)
Descrição do Posto.
CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)
Código do CNPJ ou CPF relacionado ao Posto ou à Pessoa Física.
N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)
Código da Nota Fiscal ou da Requisição.
Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)
Data do Abastecimento.
Valor Total (TQN_VALTOT)
Valor total do abastecimento.
Contador 1 (TQN_CONTA)
Numeração do primeiro contador.
Motorista (TQN_MOT)
Código do Motorista.
Nome (SA2_NOME)
Nome do Motorista.
Card
default
true
id
3
label
Conciliação Manual
Campo:
Descrição:
Solicitação (TUR_SOLICI)
Representa o número da Solicitação de Serviço.
Informações
title
Observação
O campo não é apresentando em tela.
Tp. Exec. (TUR_TIPO)
Tipo do Executante responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço. Opções disponíveis: 1 - Equipe
2 - Atendente
3 - Terceiro
Filial Atend (TUR_FILATE)
Filial do atendente responsável pela Solicitação de Serviço.
Código (TUR_CODATE)
Representa o Código do atendente responsável pela Solicitação de Serviço.
Loja Atend.(TUR_LOJATE)
Loja do Atendente responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço.
Nome (TUR_DESATE)
Nome do responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço.
Data Receb. (TUR_DTRECE)
Representa da data de recebimento da Solicitação de Serviço.
Hora Receb. (TUR_HRRECE)
Representa a Hora de recebimento da Solicitação de Serviço.
Data Fim (TUR_DTFINA)
Representa a data fim do atendimento da Solicitação de Serviço.
Hora Fim (TUR_HRFINA)
Representa a hora fim de atendimento da Solicitação de Serviço.
Hr. Real (TUR_HRREAL)
Representa a quantidade de horas que foram necessárias para atendimento da Solicitação de Serviço.
Informações
title
Cálculo
O calculo é feito através da subtração dos valores Data Receb.+Hora Receb. com os valores Data Fim+Hora Fim, assim representando em horas o tempo total para atendimento.
