Tipo do Executante responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço. Opções disponíveis: 1 - Equipe
2 - Atendente
3 - Terceiro
Filial Atend (TUR_FILATE)
MNA65003 - Código Posto ?
Filial do atendente responsável pela Solicitação de Serviço.
Código (TUR_CODATE)
MNA65004 - Loja ?
Representa o Código do atendente responsável pela Solicitação de Serviço.
Loja Atend.(TUR_LOJATE)
MNA65005 - CNPJ ?
Loja do Atendente responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço.
Nome (TUR_DESATE)
MNA65006 - Qtde Litros ?
Nome do responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço.
Data Receb. (TUR_DTRECE)
MNA65007 - Valor Total ?
Representa da data de recebimento da Solicitação de Serviço.
Hora Receb. (TUR_HRRECE)
MNA65008 - Qtde de NFs ?
Representa a Hora de recebimento da Solicitação de Serviço.
Data Fim (TUR_DTFINA)
MNA65009 - Todas as Filiais ?
Representa a data fim do atendimento da Solicitação de Serviço.
Hora Fim (TUR_HRFINA)
MNA65010 - Produto do Pedido ?
Representa a hora fim de atendimento da Solicitação de Serviço.
Hr. Real (TUR_HRREAL)
MNA65011 - Condição Pagamento ?
Representa a quantidade de horas que foram necessárias para atendimento da Solicitação de Serviço.
Informações
title
Cálculo
O calculo é feito através da subtração dos valores Data Receb.+Hora Receb. com os valores Data Fim+Hora Fim, assim representando em horas o tempo total para atendimento.
MNA65012 - Aglutina por C.C. ?
MNA65013 - Classe de Valor ?
MNA65014 - Centro de Custo ?
MNA65015 - Item Contábil ?
Card
default
true
id
3
label
Pedidos de Compras
Campo:
Descrição:
Número PC (C7_NUM)
Código da Pedido de Compras.
Data Emissão (C7_EMISSAO)
Data de Emissão do Pedido de Compras.
Fornecedor (C7_FORNECE)
Código do Fornecedor do Pedido de Compras.
Loja (C7_LOJA)
Código da Loja do Fornecedor.
Tipo (C7_TIPO)
Permite informar o Centro de Trabalho do Bem/Localização selecionado.
Item (C7_ITEM)
Código do Item do Pedido de compras.
Produto (C7_PRODUTO)
Código do Produto do Pedido de compras.
Unidade (C7_UM)
Descrição para auxilio na identificação do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço, informando o ocorrido para necessidade da abertura de Solicitação de Serviço.
Com base nessas informações será selecionado um especialista para melhor atender a Solicitação de Serviço.
Segunda UM (C7_SEGUM)
Permite informar o Tipo do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço.
Quantidade (C7_QUANT)
Permite informar o valor do primeiro Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço.
Qtd. Entregue (C7_QUJE)
Permite informar o valor do segundo Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço.
Status ME (C7_STATME)
Permite informar o Tipo de Solicitação que será utilizado para abertura da Solicitação de Serviço.
Grupo (C7_CODGRP)
Código do grupo da peça na oficina.
Cod. Produto (C7_CODITE)
Código do Produto para Veículo/Oficina.
Cod. Orcam. (C7_CODORCA)
Código do orçamento realizado para o pedido de compras.
Card
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true
id
2
label
Abastecimentos
Campo:
Descrição:
Filial (TQN_FILIAL)
Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)
Número do Abastecimento.
Placa (TQN_PLACA)
Código da Placa do Bem/Veículo.
Frota TQN_FROTA)
Código do Bem/Veículo.
Cod. Posto (TQN_POSTO)
Código do Posto.
Loja (TQN_LOJA)
Código da Loja.
Descricao (TQN_DESCRI)
Descrição do Posto.
CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)
Código do CNPJ ou CPF relacionado ao Posto ou à Pessoa Física.
