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Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Conciliação Manual - Pergunte

Campo:

Descrição:

MNA65001 - De Data ?

Informa o período inicial dos abastecimentos.

Informações

title	Observação

Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).

MNA65002 - Até Data ?

Informa o período final dos abastecimentos.

Informações

title	Observação

Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).

MNA65003 - Código Posto ?

Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação.

Informações

title	Observação

Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).

MNA65004 - Loja ?

Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior.

MNA65005 - CNPJ ?

Código do CNPJ do Posto.

Informações

title	Observação

A informação de CNPJ poderá ser utilizada isoladamente, sem informar o código do Posto.
O código do CNPJ também será "gatilhado" quando o Posto for informado.
São dados que serão utilizados para trazer os abastecimentos para conciliar.

MNA65006 - Qtde Litros ?

Determina a quantidade de litros que serão conciliados.

Informações

title	Observação

Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros estiver de acordo com os abastecimentos selecionados.

MNA65007 - Valor Total ?

Tal qual a quantidade de litros, este parâmetro é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados.

Informações

title	Observação

Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros e o valor total estiverem de acordo com os abastecimentos selecionados.

MNA65008 - Qtde de NFs ?

Informa a quantidade de Abastecimentos/Notas Fiscais (NFs) serão conciliados.

MNA65009 - Todas as Filiais ?

Este parâmetro determina se a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais.

MNA65010 - Produto do Pedido ?

Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação.

Informações

title	Observação

Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.

MNA65011 - Condição Pagamento ?

Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras.

Informações

title	Observação

Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.

MNA65012 - Aglutina por C.C. ?

Determina se será feita a aglutinação do Pedido de Compras por Centro de Custos.

Informações

title	Observação

Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.

MNA65013 - Classe de Valor ?

Permite adicionar o campo Classe de Valor no Pedido de Compras.

Informações

title	Observação

Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.

MNA65014 - Centro de Custo ?

Permite adicionar o Centro de Custo no Pedido de Compras.

Informações

title	Observação

Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custos do Abastecimento.

MNA65015 - Item Contábil ?

Permite adicionar o Item Contábil no Pedido de Compras.

Informações

title	Observação

Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
Se não preenchido será utilizado o do veículo abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).

Card

default	true
id	3
label	Pedidos de Compras

Campo:

Descrição:

Número PC (C7_NUM)

Código da Pedido de Compras.

Data Emissão (C7_EMISSAO)

Data de Emissão do Pedido de Compras.

Fornecedor (C7_FORNECE)

Código do Fornecedor do Pedido de Compras.

Loja (C7_LOJA)

Código da Loja do Fornecedor.

Tipo Condição de Pagamento (C7_TIPOCOND)

Código da condição de pagamento do Pedido de Compras.

Informações

title	Observação

Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual

Permite informar o Centro de Trabalho do Bem/Localização selecionado

.

Item (C7_ITEM)

Código do Item do Pedido de comprasde Compras.

Filial de Entrega (C7_FILENT)

Código da filial onde foi gerado o Pedido de Compras.

Produto (C7_PRODUTO)

Código do Produto do Pedido de compras.

Informações

title	Observação

Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.

Unidade (C7_UM)

Descrição para auxilio na identificação do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço, informando o ocorrido para necessidade da abertura de Solicitação de Serviço.

Com base nessas informações será selecionado um especialista para melhor atender a Solicitação de Serviço.

Segunda UM (C7_SEGUM)

Permite informar o Tipo do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço.

Quantidade (C7_QUANT)

Permite informar o valor do primeiro Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço.

Código da unidade de medida do Produto.

Quantidade (C7_QUANT)

Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto.

Informações

title	Observação

Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.

Preço (C7_PRECOQtd. Entregue (C7_QUJE)

Permite informar o valor do segundo Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço.

Status ME (C7_STATMEDATPRF)

Permite informar o Tipo de Solicitação que será utilizado para abertura da Solicitação de Serviço.

Grupo (C7_CODGRPFLUXO)

Código do grupo da peça na oficina.

Cod. Produto Local (C7_CODITELOCAL)

Código do Produto para Veículo/Oficina.

Cod. Orcam. Codigo (C7_CODORCACODITE)

Código do orçamento realizado para o pedido de compras.

Codigo (C7_CODGRP)

Origem do PC (C7_ORIGEM)

Centro de Custos (C7_CC)

Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA)

CLVL (C7_CLVL)

Card

default	true
id	2
label	Abastecimentos

Campo:	Descrição:
Filial (TQN_FILIAL)	Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)	Número do Abastecimento.
Placa (TQN_PLACA)	Código da Placa do Bem/Veículo.
Frota TQN_FROTA)	Código do Bem/Veículo.
Cod. Posto (TQN_POSTO)	Código do Posto.
Loja (TQN_LOJA)	Código da Loja.
Descricao (TQN_DESCRI)	Descrição do Posto.
CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)	Código do CNPJ ou CPF relacionado ao Posto ou à Pessoa Física.
N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)	Código da Nota Fiscal ou da Requisição.
Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)	Data do Abastecimento.
Valor Total (TQN_VALTOT)	Valor total do abastecimento.
Contador 1 (TQN_CONTA)	Numeração do primeiro contador.
Motorista (TQN_MOT)	Código do Motorista.
Nome (DA4_NOME)	Nome do Motorista.

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