Projeto Proyecto de Agronegocio: Foi disponibilizado o calculo Se ha puesto a disposición el cálculo del IVA POSDATADO DIFERIDO para que considere el padron estándar SISA
¡Importante! Revisar lo Revise los siguientes documentos técnicos, de acuerdo al con el orden en el que aparecen para comenzar con el flujo, antes de comenzar alguna prueba de este documento técnico: |
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Nota
As validações serão efetuadas sobre o Las validaciones se efectuarán sobre el cuit que se encontra no arquivo padrão ‘20046806426’. com o cliente que esta sendo utilizado.encuentra en el archivo estándar ‘20046806426’, con el cliente que se está utilizando.
De acuerdo con la especificación, las validaciones se efectuarán por medio del De acordo com a especificação as validações serão efetuadas através do campo: Fecha Vig. .
No debe generarse el IVA o IVP si la fecha de importación fuera mayor que la fecha de vigenciaNão deve ser gerado IVA ou IVP com a data da importação seja maior que a data da vigência.
Flujo de prueba
Generación de de NDC para granos
Através do modulo FinanceiroPor medio del módulo Financiero
Acessar Acceda a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
Selecionar a opção de geração Seleccione la opción generación por lote.
Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
Verificar que foi efetuado a baixa do titulo Verifique que se efectuó la baja del título.
Através do modulo Faturamento.Por medio del módulo Facturación
Acessar Acceda a rotina de la rutina Nota de CreditoCrédito/DebitoDébito.
Selecionar o ultima nota gerada Seleccione la última nota generada.
No cabeçalho da nota foram gravados os En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
Selecionar a aba de impostos Seleccione la solapa de impuestos.
Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP, con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
O produto foi gravado de acordo com especificado no processo El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.
Generación Generación de NCC para granos
Através do modulo FinanceiroPor medio del módulo Financiero
Acessar Acceda a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
Selecionar a opção de Seleccione la opción anular.
Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
Efetuar a confirmação da anulação Confirme la anulación
O titulo encontra-se disponível novamente para a baixa El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.
Através do modulo Faturamento.Por medio del módulo Facturación
Acessar Acceda a rotina de la rutina Nota de CreditoCrédito/DebitoDébito.
Selecionar o ultima nota gerada Seleccione la última nota generada.
No cabeçalho da nota foram gravados os En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
Selecionar a aba de impostos Seleccione la solapa de impuestos.
Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
O produto foi gravado de acordo com especificado no processo El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.
Através do modulo Por medio del módulo Fiscal.
Acessar a rotina de importação padrão Acceda a la rutina Importación estándar SISA
Fazer a importação de um novo arquivo padrão com dois registro para o mesmo Realice la importación de un nuevo archivo estándar con dos registros para el mismo CUIT/Cliente.
Para cada registro o , el campo Código Categoria deve conter um categoría debe contener un valor diferente
Acessar Acceda a rotina de la rutina Config Adic ImpostosImpuestos
Efetuar o cadastro de dois registros para o imposto Efectúe el registro de dos documentos para el impuesto IVP
Imposto Impuesto= IVP, Serie Fatura Factura = A, Código Fiscal Vendas fiscal ventas = 612, Alíquota Alícuota = 1,22, SISA = 1, CategoriaCategoría= ProdutorProductor.
Imposto Impuesto= IVP, Serie Fatura Factura = A, Código Fiscal Vendas fiscal ventas = 612, Alíquota Alícuota = 2,75, SISA = 3, CategoriaCategoría= ProdutorProductor.
Generación Generación de NDC para granos
Através do modulo FinanceiroPor medio del módulo Financiero
Acessar Acceda a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
Selecionar a opção de geração Seleccione la opción Generación por lote.
Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
Sera aberta uma tela para selecionar o registro desejado referente ao arquivo padrão pois existe dois registro para o mesmo CUIT Se abrirá una pantalla para seleccionar el registro deseado referente al archivo estándar, pues existen dos registros para el mismo CUIT/Cliente
Selecionar um registro desejado sendo Seleccione un registro deseado, siendo:
Imposto Impuesto= IVP, Serie Fatura Factura = A, Código Fiscal Vendas fiscal ventas = 612, Alíquota Alícuota = 2,75, SISA = 3, CategoriaCategoría= ProdutorProductor.
Verificar que foi efetuado a baixa do titulo Verifique que se efectuó la baja del título.
Através do modulo Faturamento.Por medio del módulo Facturación
Acessar Acceda a rotina de la rutina Nota de CreditoCrédito/DebitoDébito.
Selecionar o ultima nota gerada Seleccione la última nota generada.
No cabeçalho da nota foram gravados os En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
Selecionar a aba de impostos Seleccione la solapa de impuestos.
Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota que foi selecionada no momento da geração da Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota seleccionada en el momento de la generación de la NDC.
O produto foi gravado de acordo com especificado no processo El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.
Generación Generación de NCC para granos
Através do modulo FinanceiroPor medio del módulo Financiero
Acessar Acceda a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
Selecionar a opção de Seleccione la opción anular.
Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
Efetuar a confirmação da anulação Confirme la anulación
O titulo encontra-se disponível novamente para a baixa El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.
Através do modulo Faturamento.Por medio del módulo Facturación
Acessar Acceda a rotina de la rutina Nota de CreditoCrédito/DebitoDébito.
Selecionar o ultima nota gerada Seleccione la última nota generada.
No cabeçalho da nota foram gravados os En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
Selecionar a aba de impostos Seleccione la solapa de impuestos.
Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
O produto foi gravado de acordo com especificado no processo El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.
En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093
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Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:
Tabla SEL- Recibos de Cobrançascobranza
Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Título | Descripción | Usado | Obligatorio | Browse | Contexto | Propiedad |
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EL_SISA | Carácter | 1 | @! | Estado Cuit | Estado del la Cuit | SiSí | No | No | Real | Modificar |
EL_TIPAGRO | Carácter | 50 | @! | CategoriaCategoríaCategoria | Categoría | SiSí | No | No | Real | Modificar |
Tabla SFF - Ganancias/Fundo Coorporativo Fondo cooperativo
Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Título | Descripción | Usado | Obligatorio | Browse | Contexto | Propiedad |
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FF_SISA | Carácter | 1 | @! | Sisa | Sisa | SiSí | No | No | Real | Modificar |
FF_TPIAGRO | Carácter | 50 | @! | CategoriaCategoríaCategoria | Categoría | SiSí | No | No | Real | Modificar |
SIX - IndiceÍndice:
Se crearon los indices índices en la tabla SFF - IndiceÍndice:
IndiceÍndice | OrdemOrden | ChaveClave | DescriçãoDescripción |
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SFF | L | FF_FILIAL+FF_IMPOSTO+FF_SERIENF+FF_CFO_V+FF_SISA+FF_TIPAGRO | Impuesto + Serie Fact. + Cod Cód Fiscal Ventas + Cod Cód Sisa + Categoria Categoría Sis |
SFF | M | FF_FILIAL+FF_IMPOSTO+FF_SERIENF+FF_CFO_C+FF_SISA+FF_TIPAGRO | Impuesto + Serie Fact. + Cod Cód Fiscal Compras + Cod Cód Sisa + Categoria SiCategoría Sis |
04. TABLAS
SA1 - Clientes
SEL - Recibo Recibos de Cobrançascobranza
SFF - Ganancias/Fundo CooperativoFondo cooperativo
FX6 - Estándar SISA
SF2 - Cabeçalho das NF de SaidaEncabezado de las Fact de Salida
SD2 - Itens de Venda da NFÍtems de Venta de la Fact
SF1 - Cabeçalho das NF Encabezado de las Fact de Entrada
SD1 - Itens das NF Ítems de las Facts de Entrada
SB1 - Productos.
SE4 - Condiciones de Pago.pago
SF4 - Tipo de Entrada e y Salida
SFC - Amarração Vínculo de Tes x Impostosvs. Impuestos