Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha del parche
M100IRFCálculo de Retención de la fuente de Entrada

30/03/2020

Ticket:8194766
Issue:DMINA-8462
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N), al utilizar un Tipo de Entrada que calcula el impuesto de Retención de la Fuente (RF0); y aplicar un descuento desde la pestaña "Gastos", se realiza un calculo incorrecto de la Base del Impuesto RF0 en la pestaña "Impuestos", pues se aplica el descuento 2 veces.

03. SOLUCIÓN

En la función CalcRetFis() ubicada en la rutina de Cálculo de Retención de la Fuente de Entrada (M100IRF), se realiza la modificación del cálculo del descuento considerando la configuración del campo Calcula Sobre (FC_CALCULO) del impuesto configurado en la TES.

  • Si el campo Calcula Sobre (FC_CALCULO) es igual a "T", el cálculo del descuento se realizará tomando en cuenta el valor informado en el campo "Descuentos" de la pestaña "Gastos".
  • Si el campo Calcula Sobre (FC_CALCULO) es igual a "I", el cálculo del descuento se realizará tomando en en cuenta el valor del descuento informado en el ítem.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones


  • Contar con un Tipo de Entrada que tenga informado el impuesto RF0, como se muestra a continuación:


           

           


  • Contar con un Proveedor, como se muestra a continuación:


          

          


  • Contar con el impuesto RF0 configurado en la rutina Imp. Variables (MATA995), como se muestra a continuación:


           


  • Tener un registro con el impuesto RF0 en la rutina Conf. Adic.Imp. (MATA994), como se muestra a continuación:


           


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar al módulo de SIGACOM, en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada "(MATA101N).
  2. Capturar el encabezado de la factura con los datos del Proveedor, configurado en las "Pre-condiciones".
  3. Capturar un ítem informando el Tipo de Entrada configurado en las "Pre-condiciones", como se muestra en la imagen:

           

       4.  Informar un descuento en la pestaña de "Gastos":

           

       5. Verificar en la pestaña de "Impuestos" que la Base del Impuesto sea la correcta.

           

       6. Dar clic en "Grabar" para terminar el registro de la factura.






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