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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar cargar un codigo código ref a RG1415 en un documento de credito crédito de Proveedores el sistema cambia el informado  al hacer la confirmacion confirmación ya que al posicionar no en el  campo de numero número de documento volve vuellve el valor antiguo.

03. SOLUCIÓN

Se cambio la posicion posición del campo para que el mismo sea informado despues después de la numeracionnumeración, con esto ello no cambia de forma automatica al hacer o foco no numero do el foco en el  número de documento.

Configuraciones previas:

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• Ir a la rutina de documentos de debito e Credito    débito y Crédito  vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Dodumentos de Debito/Credito ).
  • Selecionar la opcion opción de un documento de credito.
  • Clicar en la opcion opción de incluir.
  • Informar los datos e cambiar el campo refe a RG 1415 que ya debe estar despues después del numero do número de documento.
  • Confirmar la inclusioninclusión
  • Mirar el documento e y verificar que esta correcto el numero número do campo RG1415.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

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