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ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela de cadastro de argumentos
- Principais Campo/Ações
- Tela de cadastro de campos LGPD
- Principais Campos/Ações
- Tela de cadastro de pendências
- Principais Campos/Ações/Requisitos
- Tela de cadastro de anonimização
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Programa para cadastrar as informações de configuração para utilização no processo de anonimização Estas informações serão mostradas, em formas de relatório, aos clientes, do que poderão ser ou não anonimizadas pelo sistema RMS.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cadastro de Agrupamentos
Cadastro de Campos LGPD
Cadastro de Pendências
Solicitação de Anonimização
03. TELA DE CADASTRO DE ARGUMENTOS
Principais Campos/Ações
| Ações | Descrição |
|---|---|
| F3 | Sair do programa. |
| F4 | Abrir tela de cadastro de Argumentos |
| Novo | Cria uma nova linha em branco para inserção dos dados. |
| Cancelar | Cancela todos os dados a serem incluídos/alterados. |
| Confirmar | Se exitem dados incluídos/alterados na tela serão gravados. |
| Sair | Finaliza a tela sem salvar. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Numeração sequencial gerada por sequence sem ação do usuário. |
| Descrição | Descrição do agrupamento. |
| Tipo | Tipo do dado se SENSÍVEL ou PESSOAL. |
| Anonimizável | Se o dado será anonimizável ou não. |
| Criptografado | Se o dado será criptografado ou não. |
| Auditável | Se o dado será auditado ou não. |
04. TELA DE CADASTRO DE CAMPOS LGPD
Principais Campos/Ações
| Ações | Descrição |
|---|---|
| F3 | Sair do programa. |
| F5 | Abrir tela de cadastro de campos LGPD |
| Novo | Cria uma nova linha em branco para inserção dos dados. |
| Cancelar | Cancela todos os dados a serem incluídos/alterados. |
| Confirmar | Se exitem dados incluídos/alterados na tela serão gravados. |
| Sair | Finaliza a tela sem salvar. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Numeração sequencial gerada por sequence sem ação do usuário. |
| Tabela | Nome da Tabela onde contém o campo a ser anonimizável. |
| Campo | Nome do campo onde contém o dado a ser anonimizável. |
| Agrupamentos | Indicar o tipo de agrupamento ao qual o campo pertence (agrupamentos cadastrados anteriormente na tela de agrupamentos). |
| Condição | Indicar o campo da tabela que sera utilizado para encontrar o dado especifico. (campo utilizado na cláusula WHERE). |
| Tipo de condição | Indicar o tipo de dado que será utilizado no campo CONDIÇÃO. 1 - CPF, 2 - Código do cliente sem dígito, 3 - Usuário da RMS, 4 - Inscrição Estadual e 5 - Código do cliente com dígito. |
| Descrição da pendência | Detalhar o porque o dado não será anonimizável em caso de encontrar pendência. |
05. TELA DE CADASTRO DE PENDÊNCIAS
Principais Campos/Ações
| Ações | Descrição |
|---|---|
| F3 | Sair do programa. |
| F6 | Abrir tela de cadastro de pendências. |
| Novo | Cria uma nova linha em branco para inserção dos dados. |
| Cancelar | Cancela todos os dados a serem incluídos/alterados. |
| Confirmar | Se exitem dados incluídos/alterados na tela serão gravados. |
| Sair | Finaliza a tela sem salvar. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Informação | Descritivo do que se trata a pendência. |
| Tabela | Nome da tabela principal onde se encontra a pendência. (utilizada para montagem da INSTRUÇÃO SQL de exemplo). |
| Condição | Indicar o campo da tabela que sera utilizado para encontrar o dado especifico. (campo utilizado na cláusula WHERE). |
| Tipo de condição | Indicar o tipo de dado que será utilizado no campo CONDIÇÃO. 1 - CPF, 2 - Código do cliente sem dígito, 3 - Usuário da RMS, 4 - Inscrição Estadual e 5 - Código do cliente com dígito. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Instrução SQL | Instrução SQL que demonstra para o relatório as pendências que não serão anonimizadas. |
| Requisito | Descrição |
|---|---|
| = [1] | TAG que será substituída no momento da solicitação de anonimização pelo CPF do cliente solicitante. |
| = [2] | TAG que será substituída no momento da solicitação de anonimização pelo CÓDIGO DO CLIENTE, solicitante, SEM DÍGITO. |
| = [3] | TAG que será substituída no momento da solicitação de anonimização pelo NOME DO USUÁRIO (solicitante) utilizado pelo sistema RMS. |
| = [4] | TAG que será substituída no momento da solicitação de anonimização pelo IE do cliente solicitante. |
| = [5] | TAG que será substituída no momento da solicitação de anonimização pelo CÓDIGO DO CLIENTE, solicitante, COM DÍGITO. |
| AS DESCRICAO_PENDENCIA | Na instrução SELECT deve conter apenas um campo com a descrição ( AS DESCRICAO_PENDENCIA ). Exemplo: SELECT 'FAVOR DETALHAR O RETORNO DAS PENDÊNCIAS' AS DESCRICAO_PENDENCIA |
** Estes requisitos não poderão ser retirados da instrução SQL.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Numeração sequencial gerada por sequence sem ação do usuário. |
| Tabela | Nome da tabela em que os dados NÃO SERÃO anonimizáveis por causa da pendência. Obs: Este campo será preenchido se o campo AGRUPAMENTO não contiver dado. Se este campo estiver preenchido sozinho todos os campos da tabela não serão anonimizáveis. |
| Campo | Nome do campo em que NÃO SERÁ anonimizável por causa da pendência. Obs: Este campo só será preenchido se o campo TABELA tiver dado e o campo CAMPO não contiver dado. Se este campo estiver preenchido juntamente com o campo TABELA apenas este campo na tabela será anonimizável. |
| Agrupamento | Nome do agrupamento que NÃO SERÁ anonimizável por causa da pendência. Obs: Este campo só será preenchido se os campos TABELA e CAMPO não contiverem dado. Se este campo estiver preenchido sozinho todos os campos que estiverem com esse agrupamento não serão anonimizáveis. |
06. TELA DE CADASTRO DE ANONIMIZAÇÃO
Acessar TDN: Manual de Fluxo de Anonimização do LGPD.
Manual de Fluxo de Anonimização do LGPD - VABULGPD
07. TABELAS UTILIZADAS
- CAD_LGPD_AGRUPAMENTOS
- SEQ_LGPD_AGRUPAMENTOS
- CAD_LGPD_CAMPOS_RMS
- SEQ_LGPD_CAMPOS_RMS
- USER_TAB_COLS
- CAD_LGPD_PEND_CONFIG
- SEQ_LGPD_PEND_CONFIG
- CAD_LGPD_PEND_ANONIMIZACAO
- CAD_LGPD_PEND_DESCRICAO
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