...
También se realizan modificaciones a la tablaal diccionario, que pueden ser visualizadas en la sección "04 - Diccionario de Datos" y fueron las siguientes:
- Se agrega al menú la opción de la rutina Liquidación de Contratos.
- Se modifican los campos de la tabla Rescisiones (SRG).
- Se agrega la consulta T17PER.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | Pre-condiciones,Pasos |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Pre-condiciones |
|---|
| - Realizar un backup del repositorio (RPO).
- Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-8497.En un ambiente con "Financiero no compartido"; modificar el Ac. Sucursal (X2_MODO), Ac. Unidad (X2_MODOUN) y Ac. Empresa (X2_MODOEMP) para la tabla Condiciones de Pago (SE4), como se muestra a continuación:
 Image Removed
En la sucursal "D MG 02 ", realizar la siguiente configuración de catálogos para conseguir un timbrado exitoso: - Crear un Cliente.
- Crear un Producto.
- Crear una serie en el Control de Formularios.
- Crear un Calendario Contable.
- Crear una Moneda Contable.
- Crear un registro en Moneda vs Calendario Contable.
- Crear una Condición de Pago con el campo Met Pag SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
- Crear y timbrar una Factura de Venta utilizando las configuraciones realizadas anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) con la sucursal "D MG 01 ".
- Ingresar a la rutina Cobros Diversos (FINA087A), ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar"
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) con la sucursal "D MG 01 ".
- Ingresar a la rutina Cobros Diversos (FINA087A), ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar".
- Informar parámetros solicitados:
- En la pregunta ¿Considera Sucursal?, informar "No".
- Informar el encabezado del recibo.
- Informar la forma y monto del cobro.
- Seleccionar el cliente.
- Seleccionar el documento creado y timbrado en las "Pre-condiciones".
Al dar clic en "Avanzar" ( Image Removed) o "Confirmar", validar que se muestre el siguiente mensaje:
 Image Removed- Dar clic en el botón "Confirmar" para grabar el recibo.
- Validar que no es solicitada la confirmación de la generación y timbrado del Complemento de Recepción de Pago.
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| HTML |
|---|
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}
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#main {
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