Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Marco Augusto Gonzalez Rivera

Gravado em

comparado com

Nova versão 2

changes.mady.by.user Marco Augusto Gonzalez Rivera

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

                                                                                                            

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M460LIVRGeneración de Libros Fiscales - Salida. 06/04/2020

                                                                                                            

Ticket:8583821
Issue (asociado):DMINA-8755 (DMINA-8819)
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el módulo de Facturación en la rutina de Generación de notas de créditos y débito(MATA465N Flujo de Caja (FINC021), cuando se tienen los parámetros MV_CFDUSO=3 y MV_FACTAUT= "S”, y al informar la serie del documento (F1_SERIE) se detona se muestra el siguiente error log: "array

  • Array out of bounds

...

  • ( 1 of 0 ) on M460LIVR(M460LIVR.PRW)

...

03. SOLUCIÓN

...

Se realizan la siguientes correcciones:

  • En la rutina de

...

  • Generación de libros fiscales - Salida (M460LIVR), se agrega bifurcación para evitar obtener el código de libros fiscales si la rutina llamadora es la "FINC021".


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  • Contar con un Cliente en la tabla SA1.
  • Contar con un producto en el catálogo de Productos (SB1), el campo  Prod/Serv SA debe contener un valor valido del catalogo de Productos/Servicios.
  • Contar con un registro en el control de planillas para la serie A y la especie FCC
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  • Ingresar al módulo SIGAFAT, a la opción "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y Debito" (MATA465N).
  • Configurar el grupo de preguntas :
    •  ¿Formulario propio? = Si
    •  ¿Tipo de Factura? = Abono
  • Dar clic en la opción "Incluir".
  • Capturar datos del Encabezado de la NCC.
  • Colocar en la sección de Ítems, los datos del producto. 
  • Verificar los datos de la NCC y dar clic en "Grabar".
  • En la rutina "Actualizaciones | Facturación | Timbrado CFDi" (FISA800).
  • Configurar grupo de preguntas para filtrar la NCC generada anteriormente.
  • Seleccionar la NCC y dar clic en "Confirmar".
  • Verificar el timbrado correcto de la NCC.

...