| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Contar con Crear un un Cliente en la tabla SA1.
- Contar con un producto en el catálogo de Productos (SB1), el campo Prod/Serv SA debe contener un valor valido del catalogo de Productos/Servicios.
- Crear un Producto.
- Crear un Pedido de Venta utilizando el Cliente y Producto configurados anteriormente.Contar con un registro en el control de planillas para la serie A y la especie FCC
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo SIGAFAT, a la opción "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y Debito" (MATA465N).
- Configurar el grupo de preguntas :
- ¿Formulario propio? = Si
- ¿Tipo de Factura? = Abono
- Dar clic en la opción "Incluir".
- Capturar datos del Encabezado de la NCC.
- Colocar en la sección de Ítems, los datos del producto.
- Verificar los datos de la NCC y dar clic en "Grabar".
- En la rutina "Actualizaciones | Facturación | Timbrado CFDi" (FISA800).
- Configurar grupo de preguntas para filtrar la NCC generada anteriormente.
- Seleccionar la NCC y dar clic en "Confirmar".
- Verificar el timbrado correcto de la NCC.
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