| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Crear una Modalidad.
- Crear un un Cliente, utilizando la modalidad creada anteriormente.
- Crear un Tipo de Salida.
- Crear un Producto.
- Crear una Condición de Pago.Crear una Modalidad.
- Crear un Pedido de Venta utilizando los datos creados en los puntos anteriores.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo SIGAFAT, a la opción "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y Debito" (MATA465N).
- Configurar el grupo de preguntas :
- ¿Formulario propio? = Si
- ¿Tipo de Factura? = Abono
- Dar clic en la opción "Incluir".
- Capturar datos del Encabezado de la NCC.
- Colocar en la sección de Ítems, los datos del producto.
- Verificar los datos de la NCC y dar clic en "Grabar".
- En la rutina "Actualizaciones | Facturación | Timbrado CFDi" (FISA800).
- Configurar grupo de preguntas para filtrar la NCC generada anteriormente.
- Seleccionar la NCC y dar clic en "Confirmar".
- Verificar el timbrado correcto de la NCC.
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