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Deck of Cards
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idPasso 1
Card
idPasso 1
labelPasso 1

FP0020 - Eventos Analíticos

Criar novo evento para descontar os valores pagos como 1/3 de Férias, anulando assim seu pagamento durante o cálculo das férias, com as seguintes características:

  • Tipo: Desconto
  • Líquido: Negativo
  • Sequência Cálculo: Maior que a sequência de cálculo do evento 227
  • incidência bases: IRRF, INSS, FGTS = negativo
  • Natureza eSocial: 1020 - Férias

Pasta Geral: A sequência de cálculo destes eventos deve ser maior que a sequencia de cálculo dos eventos de pagamento do 1/3 Férias.

  

Pasta Bases: Os novos eventos devem possuir incidências negativas para INSS, FGTS e IRF, ou seja, incidências contrárias aos eventos de pagamento do 1/3 de Férias:

  

Botão eSocial: associar o novo evento à natureza eSocial equivalente ao desconto de férias:

 


Aviso
titleImportante!

Em casos de complemento ou reajuste salarial e ocorra Complemento de Férias 1/3, obrigatoriamente deverá ser criado o mesmo procedimento acima para um novo evento: Desconto da Diferença ou Complemento Férias 1/3 MP927

Card
idPasso 2
labelPasso 2

FR0020 - Eventos Específicos de Férias

Criar um novo índice de função específica de férias, com código superior do índice 50, pois os inferiores são exclusivos e somente podem ser utilizados pela TOTVS.

Relacionar o novo evento a este novo índice, ara que o mesmo seja calculado nas férias.





Aviso
titleNota:
  • Em caso de complemento de férias, criar mais um evento seguir informações do passo 1 e este será calculado diretamente na folha de pagamento, mais informações no Passo 9. 
  • Quando optar em não aplicar mais a MP 927 deverá desmarcar a opção de Movimento Automático.
Informações
titleNotaImportante:
  • O campo "movimento automático" quando marcado o evento de desconto será realizado para todos os funcionários da empresa.
  • Para empresa que tiver regra distinta entre estabelecimento, ou seja, um determinado estabelecimento não irá prorrogar o pagamento do 1/3 das férias até gratificação natalina, orientamos a criação e uma nova forma de cálculo através do FP8700 utilizando variavel "VC" para o campo Tipo Var e no campo conteúdo informar  0 (zero) e no programa FP2610 relacionar esta nova formula para o estabelecimento em questão.
  • Para empresa que tiver um funcionário em questão que terá o pagamento do 1/3 de ferias juntamente com as ferias, orientamos desmarcar o campo "movimento automático" antes do cálculo das férias do funcionário em questão.
Card
idPasso 3
labelPasso 3

FP8700 - Fórmula de Cálculo Variação Salarial

Cadastrar uma fórmula de cálculo para que seja possível relacioná-la à função FP2610 para o cálculo automático do novo evento.

Através desta fórmula o novo evento receberá o mesmo valor do evento 227 - 1/3 Férias:



Card
idPasso 4
labelPasso 4

FP2610 – Eventos com Variação Salarial/Valor

Relacionar o novo evento à fórmula para que o evento D27 receba o valor do evento 227:


Card
idPasso 5
labelPasso 5

FP0026 – Eventos Exclusivos

Cadastrar novo evento exclusivo para relacionamento 


Card
idPasso 6
labelPasso 6

FP0028 -  Relacionado Eventos Exclusivos eSocial

Relacionar o evento exclusivo ao novo evento:


Card
idPasso 7
labelPasso 7

FP0820 – Contas/C. Custo dos Eventos

O novo evento deve ser parametrizado com as contas invertidas do evento 227 – Férias 1/3, para que possa estornar os valores não pagos a título de 1/3 de Férias:



Aviso
titleImportante!
  • Por tratar-se de um processo paliativo, o valor do 1/3 de férias será baixado da provisão, mesmo que não tenha ocorrido de fato o pagamento.
  • Caso a empresa queira que este valor ainda continue como saldo na Contabilidade, é necessário incluir o relacionamento contábil descrito acima, entretanto salientamos que o valor da provisão no sistema de folha e o valor na conta contábil serão divergentes até que o pagamento do 1/3 das Férias seja efetivado.
Card
idPasso 8
labelPasso 8

Exemplo Cálculo:

No exemplo abaixo, o evento 227 - 1/3 Férias, foi anulado com o evento D27 - Desconto Férias 1/3 - MP927:



Card
idPasso 9
labelPasso 9

ATENÇÃO: As informações abaixo estão pendente de validação com Governo equivalente ao eSocial, desta forma, orientamos não parametrizar as informações abaixo pois as mesmas serão atualizadas e publicadas através do Comunicado ABC  referente o item "Pagamento do 1/3 das férias até a Gratificação Natalina" previsto na MP927.


Pagamento até a Gratificação Natalina:


Sistema possibilita pagamento de três formas:

 1º) A quitação dos valores de 1/3 de Férias em Folha de Adiantamento quando a Folha de Pagamento é dentro do mês:


1. FP3000 - Habilitação Cálculo: o pagamento deve ser feito em uma folha do tipo = Adiantamento Normal (não poderá ser pago na folha de 13º Salário)

2. FP0020 - Evento Analítico: Criar um novo evento por exemplo código "F13- Ferias 1/3 MP927" para pagamento 1/3 Férias, pode ser uma cópia do evento 227 e marcar o campo "Considera Adto Normal" = Sim.

3. FP0580 - Categoria Salarial: parametrizar "Adiantamento Aberto" = Sim, para detalhamento dos eventos que estão transitando no cálculo do Adiantamento, caso contrário todos os valores pagos são apresentados/somados ao evento específico de adiantamento.

4. Obter valores a serem pagos: sugerimos o uso de uma das funções abaixo para listar o evento de Desconto 1/3 Férias  do período março a dezembro/2020:

    a. FP4120 - Apropriação por Eventos,    ou

    b. FR0140 - Demonstrativo de Férias,     ou

    c. FP4061 - Gerador de Relatórios:

       No FP4061 é possível configurar os campos necessários para geração de arquivo que poderá ser utilizado para importação do movimento em lote.

5. FP2220 - Movimento em Lote: digitar/importar arquivo contendo o novo evento "F13 - Férias 1/3  MP927" e seu respectivo valor, usar para o lote o Tipo Folha = Normal com parcela = 9

6. FP3140 - Cálculo Adiantamento Normal: efetuar o cálculo dos valores.

**  Parametrização para envio as informações ao eSocial ** 

7. FP0026 - Eventos Exclusivos eSocial: criar um evento exclusivo para que no envio do S-1200 do adiantamento a rubrica esocial não seja considerada em duplicidade para base de INSS, IRF e FGTS. Para Natureza Rubrica, Tipo Evento e Fator Rubrica copia do evento 227, para as Incidências Tributárias informar todas como 00-Não é base de cálculo.

8. FP0028 - Relaciona Evento Exclusivo eSocial: incluir o novo evento "F13 - Férias 1/3  MP927" " para a empresa correspondente, se for para todas as empresas informar "*"   para o inicio Validade por exemplo 01/03/2020 e termino 31/12/9999 e informar o evento exclusivo na linha Adto Normal da coluna Tributável IR

Efetuar os demais processos referente ao pagamento (envelope, líquido bancário, etc.)


2º) A quitação dos valores de 1/3 de Férias em Folha de Adiantamento quando a  Folha de Pagamento é fora do mês:


1. FP3000 - Habilitação Cálculo: o pagamento deve ser feito em uma folha do tipo = Adiantamento Normal (não poderá ser pago na folha de 13º Salário mês Dezembro) e marcar o campo "Cal IRF sobre Adiant".

2. FP0020 - Evento Analítico: Criar um novo evento por exemplo código "F13- Ferias 1/3 MP927" para pagamento 1/3 Férias, pode ser uma cópia do evento 227 e marcar o campo "Considera Adto Normal" = Sim.

3. FP0580 - Categoria Salarial: parametrizar "Adiantamento Aberto" = Sim, para detalhamento dos eventos que estão transitando no cálculo do Adiantamento, caso contrário todos os valores pagos são apresentados/somados ao evento específico de adiantamento.

4. Obter valores a serem pagos: sugerimos o uso de uma das funções abaixo para listar o evento de Desconto 1/3 Férias  do período março a dezembro/2020:

    a. FP4120 - Apropriação por Eventos,    ou

    b. FR0140 - Demonstrativo de Férias,     ou

    c. FP4061 - Gerador de Relatórios:

       No FP4061 é possível configurar os campos necessários para geração de arquivo que poderá ser utilizado para importação do movimento em lote.

5. FP2220 - Movimento em Lote: digitar/importar arquivo contendo o novo evento F13 - 1/3 Férias MP927 e seu respectivo valor, usar para o lote o Tipo Folha = Normal com parcela 9

6. FP3140 - Cálculo Adiantamento Normal: efetuar o cálculo dos valores.

**  Parametrização para envio as informações ao eSocial ** 

7. FP0026 - Eventos Exclusivos eSocial: criar um evento exclusivo para que no envio do S-1200 do adiantamento a rubrica esocial não seja considerada em duplicidade para base de INSS, FGTS. Para Natureza Rubrica, Tipo Evento e Fator Rubrica copia do evento 227, para as Incidências Tributárias IRRF, informar 13-Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: Férias e para INSS, FGTS e Contribuição Sindical informar como 00-Não é base de cálculo.

8. FP0028 - Relaciona Evento Exclusivo eSocial: incluir o novo evento ""F13- Ferias 1/3 MP927"" para a empresa correspondente, se for para todas as empresas informar "*" para o inicio Validade por exemplo 01/03/2020 e termino 31/12/9999 e informar o evento exclusivo na linha Adto Normal da coluna Tributável IR

Efetuar os demais processos referente ao pagamento (envelope, líquido bancário, etc.)


3º) A quitação dos valores de 1/3 de Férias na Folha Normal  competência até o mês de Novembro.

1. FP3000 - Habilitação Cálculo: o pagamento deve ser feito em uma folha do tipo = Normal.

2. FP0020 - Evento Analítico: Criar um novo evento por exemplo código "F13- Ferias 1/3 MP927" para pagamento 1/3 Férias, pode ser uma cópia do evento 227.

4. Obter valores a serem pagos: sugerimos o uso de uma das funções abaixo para listar o evento de Desconto 1/3 Férias  do período março a  Novembro/2020:

    a. FP4120 - Apropriação por Eventos,    ou

    b. FR0140 - Demonstrativo de Férias,     ou

    c. FP4061 - Gerador de Relatórios:

       No FP4061 é possível configurar os campos necessários para geração de arquivo que poderá ser utilizado para importação do movimento em lote.

5. FP2220 - Movimento em Lote: digitar/importar arquivo contendo o novo evento F13 - 1/3 Férias MP927 e seu respectivo valor, usar para o lote o Tipo Folha = Normal com parcela 9

6. FP3020 - Cálculo Folha  Normal: efetuar o cálculo dos valores.

        **  Parametrização para envio as informações ao eSocial ** 

              Já esta contemplada no momento do cadastro do novo evento(FP0020), que foi efetuado cópia das informações do evento 227.


Efetuar os demais processos referente ao pagamento (envelope, líquido bancário, etc.)




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