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• Quando marcada, ao importar o retorno, o sistema irá identificar o lançamento pelo código da coligada + referência do Lançamento ou pelo Código da Coligada seguido do numero 1 + a referência do Boleto.
• Quando desmarcada, ao importar o retorno, o sistema irá identificar o lançamento pelo campo “Nosso Numero” ou de acordo com as definições dos parâmetros de Integração Bancária referente a Cobrança Eletrônica (Usar Numero Documento no retorno de Cobrança Sem registro).

Ao parametrizar para usar o reajuste online no processo de baixa é necessário que o parâmetro "Permitir alterar lançamentos a receber remetidos ao banco." esteja setado como verdadeiro para que a baixa seja realizada.

Consistir Nosso Número apenas para Lançamento em aberto

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