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  • OBF10100 - Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital

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Campo:

Descrição:

Legislação

Indica com base em qual legislação devem ser cadastradas as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.

01 - SPED Fiscal;

02 - Resolução 3.884 (MG);

04 - EFD Contribuições;

05 - Portaria CAT 42/2018.

Bloco

Indica o bloco em que será cadastrado o tipo de registros conforme leiaute da legislação selecionada.

0 - Abertura, identificação e referências;

A - Documentos Fiscais - Serviços ;

B - Apuração do ISS;

C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI);

D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);

E - Apuração do ICMS e do IPI;

F - Demais documentos e Operações;

G - Informações referente ao CIAP;

H - Inventário Físico;

I  - Informações Contábeis;

K - Controle Produção e Estoque;

M - Apuração PIS/COFINS;

P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta;

1 - Outras Informações;

9 - Controle e encerramento do arquivo digital.

Estado

Sigla do estado do contribuinte.
Tipo Registro

Indica o tipo de registro referente ao bloco informado, conforme o leiaute da legislação selecionada.

Nota
titleNota:

É importante verificar o leiaute da legislação que foi selecionada, pois podem haver diferenças.

Versão leiauteIndica a versão do leiaute referente a legislação cadastrada.

Sequência campo Indica a sequência do campo no registro. 
Tipo do campo

Indica de que tipo será o campo em que será gerada a informação no arquivo digital.

F - Fixo;

V - Variável.



Campo

Indica o campo em que será gerada a informação no arquivo digital, este campo deverá ser cadastrado conforme o leiaute da legislação selecionada.

Nota
titleNota:

A manutenção deste cadastro é realizada por meio da opção de menu "atualiZa_sped_registro".


FormatoFormato Campo

Indica o formato das informações que deverão ser cadastradas no campo, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital).

X - AlfanuméricosCaracter;

N - Numéricos e datasNumérico.

Valor fixo

Valor fixo das informações que serão cadastradas no campo.

Nota
titleNota:

Este campo somente será utilizado se no campo "Tipo do campo" estiver selecionada a opção "F - Fixo".

Opção "Copiar"
Bloco origem

Bloco de origem utilizado para selecionar as informações dos registros para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital).

0 - Abertura, identificação e referências;

C - Documentos fiscais I - mercadorias (ICMS e IPI);

D - Documentos fiscais II - serviços (ICMS);

E - Apuração do ICMS e do IPI;

G - Informações referente ao CIAP;

H - Inventário físico;

I - Informações Contábeis;

1 - Outras informações;

9 - Controle e encerramento do arquivo digital.

Registro origemCódigo do registro de origem utilizado para selecionar as informações para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital).
Estado origemSigla do estado de origem utilizada para selecionar as informações para a replicação dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital).
Bloco destino

Bloco que receberá as informações replicadas dos registros de origem.

0 - Abertura, identificação e referências;

C - Documentos fiscais I - mercadorias (ICMS e IPI);

D - Documentos fiscais II - serviços (ICMS);

E - Apuração do ICMS e do IPI;

G - Informações referente ao CIAP;

H - Inventário físico;

I - Informações Contábeis;

K - Controle da Produção e do Estoque;

1 - Outras informações;

9 - Controle e encerramento do arquivo digital.

Registro destinoRegistro que receberá as informações replicadas dos registros de origem.
Estado destinoSigla do estado que receberá as informações replicadas dos registros de origem.
Cadastrar todos?Indica se o cadastro de todos os blocos será ou não efetuado de forma automática ou manual.
Bloco 0 - Abertura, identificação e referênciasIndica se deverá ou não selecionar o bloco 0 (zero), que se refere à abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS e IPI)Indica se deverá ou não selecionar o bloco C, que se refere aos documentos fiscais do ICMS e do IPI - mercadorias para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco D - Documentos fiscais II - Serviços (ICMS)Indica se deverá ou não selecionar o Bloco D, que se refere aos documentos fiscais do ICMS - serviços para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco E - Apuração do ICMS e do IPIIndica se deverá ou não selecionar o bloco E, que se refere aos livros fiscais de apuração do ICMS e do IPI para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco G - Informações referente ao CIAP;Indica se deverá ou não selecionar o bloco G, que se refere às informações do CIAP para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco H - Inventário físicoIndica se o deverá ou não selecionar o bloco H, que se refere ao inventário físico e controle de estoque para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco I - Informações ContábeisIndica se deverá ou não selecionar o bloco I, que se refere às informações contábeis para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco K - Controle da Produção e Estoque

Indica se deverá ou não selecionar o bloco K, que se refere às informações de controle da produção e estoque.

Nota
titleNota:

Mais informações sobre o bloco K, acesse: Geração do Bloco K do SPED Fiscal (Legislação 01) - PCREQ-4105


Bloco 1 - Outras informaçõesIndica se deverá ou não selecionar o bloco 1 (um) , que se refere a outras informações para o cadastro automático de seus respectivos registros.
Bloco 9 - Controle e encerramento do arquivo digitalIndica se deverá ou não selecionar o bloco 9, que se refere ao controle de encerramento do arquivo digital para o cadastro automático de seus respectivos registros.

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