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...

Linha de Produto:	PC Sistemas
Segmento:	D&L
Módulo:	Farma
Requisito/Story/Issue:	DDMEDICA-2508

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Introdução:

Conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, nº 13.709, prevista para entrar em vigor em agosto de 2020.
Segue link de consulta da lei nº 13.709.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm

Objetivo principal:

Garantir transparência e o respeito à privacidade no uso dos dados das pessoas físicas em quaisquer meios.

Público alvo:

Apenas informações pessoais e sensíveis de pessoas físicas.
- Informações pessoais: Toda informação única relativa à pessoa, tais como:
- Informações sensíveis: Toda informação que pode gerar qualquer tipo de discriminação, tais como:
  - Origem racial ou étnica;
  - Convicção religiosa;
  - Opinião política;
  - Opção Sexual.
A lei não se aplica a dados de pessoas jurídicas, tais como CNPJ.

...

Titular:
- Pessoa física a quem se referem os dados pessoais e sensíveis.
- Ex. é o seu cliente consumidor final, seu colaborador.
Controlador:
- Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
- São os responsáveis pelos dados.
- São vocês nossos clientes que utilizam o WinThor.
Operador:
- Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
- A TOTVS ou qualquer empresa de software que manipule dados de pessoas físicas.

Criação de 3 relatórios na rotina 830.

1 – Relatório de confirmação de dados: Este relatório será exibido somente quando a pessoa anonimizar algum CPF, no qual será informado que aquela pessoa com aquele CPF teve seus dados anonimizados no Winthor.

2- Relatório de uso de dados: Este relatório irá informar quais são as informações referente a algum tipo de pessoa (cliente, fornecedor, etc.) no qual informa quais e para que os dados daquela pessoa estão sendo usados no sistema.

3 – Relatório de LOG de dados: Este relatório tem como objetivo mostrar todas as movimentações realizadas referentes a determinado CPF, logo se teve algum pedido de venda se teve alguma compra, será guardado registro e poderá verificar com esta opção.

03. PASSO A PASSO.

Image Added

03. PASSO A PASSO.

Totvs custom tabs box

tabs	Atualização,Rotina 830 - Anonimização,Rotina 813 - Manutenção
ids	passo1,passo2,passo3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Novas rotinas a serem criadas.

	Rotina	Versão	Descrição
1	830 - Cadastro de personas e tabelas para anonimização	29.06	No WTA, Rotina para manutenção das regras de anonimização e mensagens apresentadas para o usuário nos relatórios
2	813 - LGPD - Anonimização de pessoa física	29.06	Rotina par realizar anonimização e impressão dos relatórios de uso de dados e log de auditoria

Rotinas do pacote a serem atualizadas.

	Rotina	Versão	Resumo da alteração	Link Documentação
1	202 - Cadastrar Fornecedor	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=527372136
2	220 - Digitar Pedido de Compra	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532666540
3	245 - Gerenciar Cotação de Compra	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532666703
4	275 - Cancelar Pedido de Compra	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532653090
5	302 - Cadastrar cliente	29.06	Gravação de logs
6	316 - Digitar pedido de venda	29.06	Gravação de logs
7	331 - Consultar clientes	29.06	Gravação de logs
8	335 - Consultar pedido de venda	29.06	Gravação de logs
9	336 - Alterar pedido de venda	29.06	Gravação de logs
10	396 - Ficha de clientes cadastrados

Totvs custom tabs box

tabs	Atualização,Rotina 830 - Anonimização,Rotina 813 - Manutenção
ids	passo1,passo2,passo3

Rotinas do pacote a serem atualizadas.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Novas rotinas a serem criadas.

Rotina

Versão

Descrição

1

830 - Cadastro de personas e tabelas para anonimização

29.06

No WTA, Rotina para manutenção das regras de anonimização e mensagens apresentadas para o usuário nos relatórios

2

813 - LGPD - Anonimização de pessoa física

29.06

Rotina par realizar anonimização e impressão dos relatórios de uso de dados e log de auditoria

202 - Cadastrar Fornecedor220 - Digitar Pedido de Compra245 - Gerenciar Cotação de Compra

Rotina	Versão	Resumo da alteração	Link Documentação	1		29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=527372136	2
11	516 - Cadastrar Supervisor		29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532666540	3
12	517 - Cadastrar RCA	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532666703
13	528 - Cadastrar funcionário / Setor	4	275 - Cancelar Pedido de Compra	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532653090
14	614 - Processo de vale	5	302 - Cadastrar cliente	29.06	Gravação de logs
615	316 - Digitar pedido de venda631 - Lançar despesas ou receitas	29.06	Gravação de logs
716	331 - Consultar clientes746 - Controle de adiantamento a fornecedor	29.06	Gravação de logs
817	335 - Consultar pedido de venda749 - Incluir título a pagar	29.06	Gravação de logs
918	336 750 - Alterar pedido de vendaConsultar / Alterar título a pagar	29.06	Gravação de logs
1019	396 - Ficha de clientes cadastrados777 - Integração RM	29.06	Gravação de logs
1120	516 901 - Cadastrar SupervisorMontar carga	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
21	902 - Emtir mapa de separação por rua	12	517 - Cadastrar RCA	29.06	Gravação de logs	13	528 - Cadastrar funcionário / Setor	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
22	903 - Emitir mapa de separação por cidade	14	614 - Processo de vale	29.06	Gravação de logs	15	631 - Lançar despesas ou receitas	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
23	916 - Emitir mapa de separação por carregamento	29.06	Gravação de logs	16	746 - Controle de adiantamento a fornecedor	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
24	929 - Cadastrar motorista	17	749 - Incluir título a pagar	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
25	931 - Emitir mapa de separação por pedido	18	750 - Consultar / Alterar título a pagar	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
26	936 - Conferir separação por pedido	19	777 - Integração RM	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
27	938 - Emitir mapa de separação de pedido	20	901 - Montar carga	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
2128	902 944 - Emtir mapa de separação por ruaAgrupamento de pedidos	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
2229	903 946 - Emitir mapa de separação por cidadeetiqueta do pedido	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
2330	916 953 - Emitir mapa Mapa de separação por carregamento	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
2431	929 - Cadastrar motorista960 - Conferir separação por carregamento	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
2532	931 - Emitir mapa de separação por pedido972 - Conferir pedidos/carregamentos faturados	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
2633	936 994 - Conferir Mapa de separação por pedidorua produtos frios	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
2734	938 - Emitir mapa de separação de pedido998 - Altera a quantidade de produtos frios	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248	28
35	1206 - Incluir título a receber	29.06	Gravação de logs
36	1207 - Baixar título	29.06	Gravação de logs
37	1209 - Estorno de baixa944 - Agrupamento de pedidos	29.06	Gravação de logs
38	1301 - Receber Mercadoria	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248	29	946 - Emitir etiqueta do pedido	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=544728248528475230
3039	953 - Mapa de separação1302 - Devolução a Fornecedor	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=544728248528909119
3140	960 - Conferir separação por carregamento1302 - Devolução a Fornecedor	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=544728248528475384
41	1303 - Devolução de cliente	29.06	Gravação de logs
42	1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada	32	972 - Conferir pedidos/carregamentos faturados	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=544728248	33	=528910074
43	1316 - Cancelar NF devolução de cliente	29.06	Gravação de logs
44	1346 - Devolução de cliente (Avulsa)994 - Mapa de separação por rua produtos frios	29.06	Gravação de logs
45	1360 - Devolução de Cupom Fiscal	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248	34	998 - Altera a quantidade de produtos frios	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248527841366
3546	1206 - Incluir título a receber1402 - Gerar faturamento	29.06	Gravação de logs
3647	1207 - Baixar título1406 - Gerar faturamento por pedido	29.06	Gravação de logs
3748	1209 - Estorno de baixa1432 - Gerar faturamento do balcão reserva	29.06	Gravação de logs
3849	1301 - Receber Mercadoria1443 - Simples Remessa Varejo	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528475230	39
50	1452 - Emitir documento fiscal eletrônico1302 - Devolução a Fornecedor	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528909119
51	1752 - Gerar mapa de separação	40	1302 - Devolução a Fornecedor	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528475384
52	1756 - Emitir OS e etiquetas	29.06	Gravação de logs
53	1759 - Conferir separação por ordem de serviço	41	1303 - Devolução de cliente	29.06	Gravação de logs
4254	1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada1760 - Conferir peso variável	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528910074
55	1762 - Emitir etiqueta OS	43	1316 - Cancelar NF devolução de cliente	29.06	Gravação de logs
4456	1346 2006 - Devolução de cliente (Avulsa)Cadastro de Lista de Presente	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527859665
57	2016 - Cadastrar Operador	45	1360 - Devolução de Cupom Fiscal	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527841366527841225
4658	1402 2030 - Gerar faturamentoFrente caixa	29.06	Gravação de logs	47
59	2059 - Geração de Arquivo Ato-Cotepe1406 - Gerar faturamento por pedido	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527841447
60	2075 - Frente Caixa	48	1432 - Gerar faturamento do balcão reserva	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=533725793
61	2076 - Digitar Orçamento Auto-Serviço	49	1443 - Simples Remessa Varejo	29.06	Gravação de logs	50	1452 - Emitir documento fiscal eletrônico	29.06	Gravação de logs
5162	1752 2081 - Gerar mapa Gerenciamento de separaçãoDelivery	29.06	Gravação de logs	52	1756 - Emitir OS e etiquetas	29.06	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527837511
63	2088 - Registro de Vendas para Restaurante	Gravação de logs	53	1759 - Conferir separação por ordem de serviço	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527841392
64	2097 - Auditoria NFCe	54	1760 - Conferir peso variável	29.06	Gravação de logs	55	1762 - Emitir etiqueta OS	29.06	Gravação de logs
5665	2006 2103 - Cadastro de Lista de PresenteContador	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527859665528463659
5766	2016 - Cadastrar Operador2106 - Configuração de Exercício	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527841225528472053
5867	2030 - Frente caixa	29.06	Gravação de logs	2110 - Cadastro de Filial	59	2059 - Geração de Arquivo Ato-Cotepe	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527841447528469001
6068	2075 - Frente Caixa2112 - Cadastro de Sócios	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=533725793528466990
6169	2076 2316 - Digitar Orçamento Auto-Serviçopedido de venda	29.06	Gravação de logs
6270	2081 2702 - Gerenciamento Devolução de DeliveryComodato	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=527837511533725694
6371	2088 2707 - Registro Remessa de Vendas para RestauranteComodato	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=527841392533725450
6472	2097 - Auditoria NFCe	29.06	Gravação de logs	65	2103 - Cadastro de Contador2902 - Cancelar Pedido de Beneficiamento	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=528463659531038056
6673	2106 2905 - Configuração Cancelamento de Entrada de ExercícioBeneficiamento	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=528472053532647561
6774	2110 2910 - Cadastro Central de FilialBeneficiamento	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=528469001532662662
75	3312 - Cadastrar contatos clientes/Sócios	29.06	Gravação de logs
76	3316 - Cadastro de profissionais para cliente	29.06	Gravação de logs
77	3422 - Central de Compras de Consumo	68	2112 - Cadastro de Sócios	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/viewpagereleaseview.action?pageId=528466990532668888
6978	2316 3503 - Digitar pedido Manter ordem de vendaserviço	29.06	Gravação de logs
7079	2702 - Devolução de Comodato3509 - Manutenção OS Veicular	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=533725694	71
80	3711 - Conferência de carregamento	29.06	Gravação de logs
81	3722 - Separação de caixa fechada2707 - Remessa de Comodato	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=533725450
82	3723 - Separação de flow rack	72	2902 - Cancelar Pedido de Beneficiamento	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531038056
83	3724 - Conferência peso variável	73	2905 - Cancelamento de Entrada de Beneficiamento	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532647561	74
84	3734 - Separação de OS2910 - Central de Beneficiamento	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532662662	logs
85	3735 - Conferir OS	75	3312 - Cadastrar contatos clientes/Sócios	29.06	Gravação de logs
7686	3316 - Cadastro de profissionais para cliente4102 - Faturar pedido	29.06	Gravação de logs
7787	3422 4107 - Central de Compras de ConsumoCancelar pedido de venda assistida	29.06	Gravação de logs	https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532668888
88	4113 - Devolução de cliente	78	3503 - Manter ordem de serviço	29.06	Gravação de logs
7989	3509 - Manutenção OS Veicular4116 - Venda assistida	29.06	Gravação de logs
8090	3711 - Conferência de carregamento4132 - Faturamento vendas posterior	29.06	Gravação de logs
8191	3722 - Separação de caixa fechada4136 - Alterar pedido	29.06	Gravação de logs
8292	3723 4139 - Separação Orçamento de flow rackvenda	29.06	Gravação de logs
8393	3724 - Conferência peso variável4140 - Cadastrar profissionais	29.06	Gravação de logs
8494	3734 - Separação de OS4146 - Gerar faturamento por pedido	29.06	Gravação de logs
8595	3735 - Conferir OS4149 - Acerto de caixa checkout	29.06	Gravação de logs
8696	4102 - Faturar pedido4153 - Gerar nota fiscal de cupon fiscais	29.06	Gravação de logs
8797	4107 4158 - Cancelar pedido Administrar pedidos de venda assistidaVale	29.06	Gravação de logs
8898	4113 4159 - Devolução Expedição de clientevenda assistida	29.06	Gravação de logs
8999	4116 - Venda assistida4182 - Duplicar pedido de venda	29.06	Gravação de logs
90100	4132 - Faturamento vendas posterior6001 - Gerenciamento de Pessoas	29.06	Gravação de logs	91	4136 - Alterar pedido

Necessita atualizar a rotina 560 para a última versão 29.06

Gravação de logs

92

4139 - Orçamento de venda

29.06

Gravação de logs

93

4140 - Cadastrar profissionais

29.06

Gravação de logs

94

4146 - Gerar faturamento por pedido

29.06

Gravação de logs

95

4149 - Acerto de caixa checkout

29.06

Gravação de logs

96

4153 - Gerar nota fiscal de cupon fiscais

29.06

Gravação de logs

97

4158 - Administrar pedidos de venda Vale

29.06

Gravação de logs

98

4159 - Expedição de venda assistida

29.06

Gravação de logs

99

4182 - Duplicar pedido de venda

29.06

Gravação de logs

100

6001 - Gerenciamento de Pessoas

29.06

Gravação de logs

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

, disponível no CCW.

Observações:

As tabelas utilizadas para gerar insumos são:

PCPERSONALGPD – Grava quais os tipos de pessoas que se tem.

PCTABELALGPD – Grava os dados de quais tabelas devem ser anonimizadas.

PCCAMPOLGPD – Grava quais são os campos que deverão ser anonimizados de acordo com as tabelas.

PCVALIDACAOLGPD – Grava quais validações devem ser realizadas para ser anonimizado um CPF.

Após criação das tabelas acima, realizar a criação das regras padrões e das informações pessoais e sensíveis que podem ser anonimizadas.
Para isto, acesse a rotina 560 e atualize as opções conforme a imagem abaixo:

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Criação de 3 relatórios na rotina 830.

1 – Relatório de confirmação de dados: Este relatório será exibido somente quando a pessoa anonimizar algum CPF, no qual será informado que aquela pessoa com aquele CPF teve seus dados anonimizados no Winthor.

2- Relatório de uso de dados: Este relatório irá informar quais são as informações referente a algum tipo de pessoa (cliente, fornecedor, etc.) no qual informa quais e para que os dados daquela pessoa estão sendo usados no sistema.

3 – Relatório de LOG de dados: Este relatório tem como objetivo mostrar todas as movimentações realizadas referentes a determinado CPF, logo se teve algum pedido de venda se teve alguma compra, será guardado registro e poderá verificar com esta opção.

Necessita atualizar a rotina 560 para a versão 29.5.41.9 ou superior.

Acessar a rotina 560 e atualizar as opções conforme a imagem abaixo:

Image Removed

Feito a atualização, poderá acessar a rotina 830.

Na opção Anonimizar CPF , deve informar o número do CPF para ser excluído do banco de dados.

Após isso, confirmar.

Irá retornar uma mensagem de sucesso ou erro, logo após sendo de sucesso

Imprimir o relatório.Será gerado um relatório desta forma:

Image Removed

Na opção Relatório de Uso de Dados, escolha qual tipo de pessoa, e clique em prosseguir.

Image Removed

Será gerado um relatório da seguinte forma, neste caso foi escolhido a de cliente:

Image Removed

Na opção Relatório de Log inserir um CPF.

Image Removed

Caso ele passe por todas as validações e ache algum LOG para o CPF será emitido um relatório da seguinte forma:

Image Removed

No qual irá informar a data do registro e a descrição do ocorrido.

Observações:

As tabelas utilizadas para gerar insumos são:

PCPERSONALGPD, PCTABELALGPD, PCCAMPOLGPD, PCVALIDACAOLGPD.

PCPERSONALGPD – Grava quais os tipos de pessoas que se tem.

PCTABELALGPD – Grava os dados de quais tabelas devem ser anonimizadas.

PCCAMPOLGPD – Grava quais são os campos que deverão ser anonimizados de acordo com as tabelas.

.

Será gerado um relatório desta forma:

Image Added

Na opção Relatório de Uso de Dados, escolha qual tipo de pessoa, e clique em prosseguir.

Image Added

Será gerado um relatório da seguinte forma, neste caso foi escolhido a de cliente:

Image Added

Na opção Relatório de Log inserir um CPF.

Image Added

Caso ele passe por todas as validações e ache algum LOG para o CPF será emitido um relatório da seguinte forma:

Image Added

No qual irá informar a data do registro e a descrição do ocorridoPCVALIDACAOLGPD – Grava quais validações devem ser realizadas para ser anonimizado um CPF.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

...

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 10

Nova versão 11

Chave

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Introdução:

Objetivo principal:

Público alvo:

03. PASSO A PASSO.

03. PASSO A PASSO.