Histórico da Página

...

Registro 0930 - Identificação dos Signatários da ECF

Criada a flag Segunda Assinatura - Própria Empresa caso seja necessário informar a segunda assinatura da ECF com os dados da própria empresa, que é a Filial Matriz.

O campo pode ser acesso através do cadastro da Filial | Anexos | Parâmetros ECF - Escrituração Contábil Fiscal | pasta Complementares.

O campo "Código da Qualificação do Assinante" só deverá ser habilitado caso a flag Segunda Assinatura - Própria Empresa estiver marcada.

O Código da Qualificação do Assinante é a mesma listagem que já existe no cadastro Representante da Filial.

Observação: Por default o parâmetro permanece desmarcado.

Processo de importação

Através do menu - Obrigações Acessórias → Federais → ECF → Tabela Dinâmica, o usuário deve executar o processo de Importação das Tabelas Dinâmicas que serão vinculadas ao Evento Tributário e posteriormente serão geradas informações para ECF.

...

O Arquivo disponibilizado vai possuir a seguinte estrutura de informações :

Posição	Campo
0	Código
1	Descrição
2	DT_IN
3	DT_FIM
4	Grupo
5	Registro
6	Forma de Tributação
7	Tributo

Informações

title	Informações Adicionais

Para a Tabela Dinâmica de Lucro Real, é necessário parametrizar um período de vigência para ECF no cadastro da Filial através dos Anexos → opção Parâmetros ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

...

Neste registro foram removido os campos: VL_FOLHA e VL_ALIQ_RED.

N°	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório
1	REG	Texto fixo contendo “Y672”	C	4	-	[Y672]	Sim
2	VL_CAPITAL_ANT	Capital registrado do ano anterior	N	19	2	-	Não
3	VL_CAPITAL	Capital registrado	N	19	2	-	Não
4	VL_ESTOQUE_ANT	Estoques do ano anterior	N	19	2	-	Não
5	VL_ESTOQUES	Estoques	N	19	2	-	Não
6	VL_CAIXA_ANT	Saldo de caixa e bancos do ano anterior	N	19	2	-	Não
7	VL_CAIXA	Saldo de caixa e bancos	N	19	2	-	Não
8	VL_APLIC_FIN_ANT	Saldo de aplicações financeiras do ano anterior	N	19	2	-	Não
9	VL_APLIC_FIN	Saldo de aplicações financeiras	N	19	2	-	Não
10	VL_CTA_REC_ANT	Contas a receber do ano anterior	N	19	2	-	Não
11	VL_CTA_REC	Contas a receber	N	19	2	-	Não
12	VL_CTA_PAG_ANT	Contas a pagar do ano anterior	N	19	2	-	Não
13	VL_CTA_PAG	Contas a pagar	N	19	2	-	Não
14	VL_COMPRA_MERC	Compras de mercadorias no ano-calendário	N	19	2	-	Não
15	VL_COMPRA_ATIVO	Compras de elementos do ativo no ano-calendário, exceto os classificáveis no ativo circulante e ativo realizável a longo prazo	N	19	2	-	Não
16	VL_RECEITAS	Receitas e rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte	N	19	2	-	Não
17	TOT_ATIVO	Total do ativo	N	19	2	-	Não
18	IND_AVAL_ESTOQ	Método de Avaliação de Estoques: 1 – Custo Médio Ponderado 2 – PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai) 3 – Arbitramento - art. 296, Inc. I e II, do RIR/99 4 – Custo Específico 5 – Valor Realizável Líquido 6 – Inventário Periódico 7 – Outros 8 – Não há (Exemplo: Empresas Prestadoras de Serviços)	C	1	-	[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]	Não

Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

Cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-LALUR e no e-LACS. O registro pode ser replicado da ECF anterior, importado e/ou editado. Neste registro foi incluído o campo COD_PB_RFB e excluído o campo DESC_LAN_ORIG.

N°	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório
1	REG	Texto fixo contendo “M010”	C	4	-	[M010]	Sim
2	COD_CTA_B	Código unívoco atribuído pelo contribuinte à conta no e-Lalur e e-Lacs	C		-	-	Sim
3	DESC_CTA_LAL	Descrição da conta	C		-	-	Sim
4	DT_AP_LAL	Data final do período de apuração em que a conta foi criada	C	8	-	-	Sim
5	COD_PB_RFB	Código da tabela padrão da Parte B	C	6	-	-	Sim
6	DT_LIM_LAL	Data limite para a exclusão, adição ou compensação do valor controlado, se houver.	C	8	-	-	Sim
7	COD_TRIBUTO	Indicador de tributo da adição/exclusão: I – Imposto de Renda Pessoa Jurídica C – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;	C	1	-	[I; C]	Sim
8	Vl_SALDO_INI	Saldo inicial no período inicial desta escrituração. Se DT_AP_LAL (Campo 04) for no período da escrituração, então o valor deve ser zero	N	19	2	-	Sim
9	IND_Vl_SALDO_INI	Indicador de saldo inicial: D – para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subseqüentes. C – para valores que aumentem o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subseqüentes.	C	1	-	[D; C]	Sim
10	CNPJ_SIT_ESP	CNPJ da pessoa jurídica que sofreu fusão, incorporação, cisão, etc, que deu origem à conta na pessoa jurídica que preenche a ECF.	N	14	-	-	Não

Atalhos

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão 4

Chave

Processo de importação

Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs