Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Varejo |
Módulo: | Oficina (SIGAOFI) |
Função: | Orcamento Por Fases (OFIXA011) |
Ticket: | 8579701 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MMIL-5749 |
Pacote(s) Gerado(s): | Liberação Pendente |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao executar a rotina Oportunidade de Negócios de Veículos (VEICM680), após alterar o código da fase no campo “Cód. Fase”, a rotina não altera automaticamente os campos “Dt Fase Opor” e “Hr Fase Opor”.
03. SOLUÇÃO
Feita a correção na rotina Oportunidade de Negócios de Veículos (VEICM680), para que altere com a data e hora atual automaticamente os campos “Dt Fase Opor” e “Hr Fase Opor” ao alterar o código da fase, campo “Cód. Fase”. O mesmo procedimento se aplicará aos campos “Dt Fase Fin” e “Hr Fase Fin” ao alterar o código de fase do Financiamento, campo “Fase Financ.”.
Alteração de Campo no arquivo SX3 – Campos:
Tabela VAI - Tecnicos:
OBS: As informações de alterações estão em verde.
Campo | VAI_NEGPAG |
Tipo | Caracter |
Ordem | |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | 1 - Real |
Propriedade | 1 - Alterar |
Grupo de Campos | |
Título | Negocia Pagt |
Descrição | Negocia pagamento |
Opções | Nao Negocia; |
Inic. Padrão | "0" |
Inic. Browse | |
Con. Padrão | |
Modo | E |
Val. Sistema | VAZIO() .OR. Pertence("012") |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
When | |
Help | Informe se o usuario de Concessionaria Negocia Pagamento. |
1 – Acessar a rotina Equipe Técnica (OFIOA180). Selecionar um registro válido (ícone verde) e clicar no botão “Alterar”:
2 – Clicar na aba “Peças” e alterar o campo “Negocia Pagto” = “2 - Negocia apenas se Condição estava em branco”. Clicar no botão “Salvar”:
3 – Então, acessar a rotina “Orcamento por Fases” (OFIXA011). Clicar no botão “Incluir”:
4 – Informar os campos do cabeçalho: “Tp Orcamento” = “1 – Orçamento Peças”, “Faturar Para”; “Loja”, “Vendedor” e “Forma Pagto” = condição informada no parâmetro MV_CPNCLC. Informar os dados da gridbox: “Codigo Item”, “Qtd Requisit” e “T.E.S.”. Clicar no botão “Salvar” e confirmar o faturamento:
5 – Ao abrir a tela “Como Pagar”, assim como ao alterar a condição de pagamento, retornará a mensagem: “Usuário sem Permissão de Alteração da Condição de Pagamento!”:
6 – Ao clicar no botão “Outras Ações” e na opção “Motivo”, abrirá a seguinte mensagem: “A Forma de Pagamento informada no Orçamento não considera Limite de Crédito!”:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Esta atualização de dicionários estará disponível na próxima release (12.1.30).
Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_CPNCLC |
Tipo | Caracter |
Descrição | Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit |
Valor Padrão |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não há.
Templatedocumentos |
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HTML |
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