Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAGPE - Gestión de Personal.
Función:

                                                                                                            

Rutina(s)

Nombre Técnico

Fecha
GPEXFOR1

Funciones genéricas para Formulación.

06/05/2020

                                                                                                             

Ticket:8465409
Issue:

DMINA-8676

Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el Cálculo del procedimiento FIN – Liquidación de Contratos, en la rutina Rescisión (GPEM042); se identifica que en los operadores “DIAS_DERECHO” en conjunto con el operador reservado “SIN_PROGRAMAR”, no genera las vacaciones definitivas, por lo cual no se puede concluir con la liquidación de contratos.

03. SOLUCIÓN

Modificación a rutina:

  • En la función GpeDiasDere() de la rutina GPEXFOR1 (Funciones genéricas para Formulación), se realiza la asignación del Código del Concepto correspondiente al Identificador de Cálculo "0072".


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-8676.
    1. Validar que la rutina corresponda a la fecha mencionada en el encabezado del presente Documento Técnico.
  3. Crear un empleado, con datos necesarios para ser utilizado en el cálculo.
    1. El campo Tipo Contrato (RA_TIPCON), debe contener un valor 09 o superior.
    2. El campo Tipo Régimen (RA_TIPREG), debe contener un valor entre el 05 y 11.
  4. Realizar el cálculo para el Proceso y Empleado utilizados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar a la rutina Recibo de Nómina CFDI (GPER884), ubicada en "SIGAGPE - Informes | Periódicos | Recibo de Nómina CFDI".
  2. Informar los parámetros necesarios para generar el Recibo de Nómina del empleado configurado en la sección "Pre-condiciones".
  3. Confirmar la generación y timbrado del recibo.
  4. Validar lo siguiente en el Archivo XML y PDF:
    • RegistroPatronal (No se genera).
    • NumSeguridadSocial (No se genera).
    • FechaInicioRelLaboral (No se genera).
    • Antigüedad (No se genera).
    • TipoJornada (No se genera).
    • RiesgoPuesto (No se genera).
    • SalarioDiarioIntegrado (No se genera).
    • OtrosPagos (No se genera).
    • Sindicalizado (Se genera con el valor "No").
    • TipoRegimen (Valor configurado en las "Pre-condiciones").
    • TipoContrato (Valor configurado en las "Pre-condiciones").