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Confirme para ir para a geração da Ordem de Compra (OC).
- Informe o endereço.
- Informe a unidade funcional e confirme.
- Confirme a quantidade necessária de componentes para cada item produzido. Não precisa alterar.
- Confirme a seleção do fornecedor.
- Após a geração da Ordem de Compra (OC), confirme a inclusão do Pedido de Compra e libere-o.
- Após a geração do Pedido de Compra/Ordem de Compra, efetue o recebimento do item produzido.
- Efetue a digitação da Nota Fiscal na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).
- Na inclusão da Nota Fiscal deve ser relacionada a Ordem de Compra (OC) gerada anteriormente.
Control-Z
- Informe 1 (um) no Pedido do item produzido para selecionar e, ao confirmar, informe a quantidade entregue.
- Utilize a espécie NFR e o CFOP deve deve ser do tipo 4. O objetivo entrada 99 (Códigos Fiscais para Entradas - SUP0600).
- O item é carregado automaticamente a partir do Pedido.
- Ao confirmar os itens é questionado se o item movimenta conta de estoque. Clique em Sim (caso contrário, a Nota será disponibilizada para recebimento no WMS).
- Ao confirmar a inclusão da Nota Fiscal será aberta uma tela para efetuar o relacionamento do retorno. O retorno será efetuado automaticamente no final da conferência do WMS, então o controle de retornos não deve ser efetuado neste momento.
4. PROCESSO WMS
- Efetue a inclusão do CESV/Documental, planejamento do recebimento e conferência.
4.1. CESV/Documental
- Inclua um CESV/documental do tipo Recebimento na rotina Registro (CESV/Documental) ( WMS6448).
- Relacione o CESV X NF.
- Informe a Nota Fiscal incluída na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).
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