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CONTEÚDO

1. CONCEITUAL

Este documento pretende descrever, passo a passo, como efetuar o processo com item com estoque em terceiros e retorno de mercadoria produzida.

Neste caso, deve existir um Item componente não controlado pelo WMS e que terá estoque mantido em terceiro.

O Item produzido será controlado pelo WMS e será recebido como retorno de uma industrialização.

2. CADASTROS

• O item produzido deve ser tipo Beneficiado e pertencer ao grupo de controle de estoque WMS.

• O item componente não será controlado pelo WMS.

• O item componente deve controlar estoque, pode controlar dimensionais e deve ter cadastrada uma conta contábil na tela de Informações Fiscais.

• O item produzido deve ter cadastro de estrutura na rotina Estrutura de Produto (MAN10002).

3. ENTRADA ESTOQUE

3.1  Item Componente

• Se o item componente não apresentar saldo de estoque, deve ser efetuado um recebimento via rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760) e a contagem.
  
• Inclua as notas de remessa para o fornecedor na rotina Controle Remessas (SUP2280).
  
• O número da Nota Fiscal pode ser de qualquer valor. Será apresentada uma mensagem informando que a Nota não existe, basta confirmar para continuar. 
• No exemplo abaixo foram incluídas duas sequências, para que fosse registrado dois lotes diferentes para o mesmo item.
  
  

3.2  Item Produzido

• Agora que o item componente foi remetido para terceiro será efetuado o Pedido e a Ordem de Compra do item produzido, que neste caso se assemelha a uma Ordem de Produção.
• No entanto, o produto é beneficiado em terceiro e o Pedido será do item produzido.
• Como este item possui estrutura, na geração da Ordem de Compra (OC) será solicitada a quantidade necessária para o componente.
  
  

• Confirme para ir para a geração da Ordem de Compra (OC).

• Informe o endereço.

• Informe a unidade funcional e confirme.

• Confirme a quantidade necessária de componentes para cada item produzido. Não precisa alterar.

• Confirme a seleção do fornecedor.

• Após a geração da Ordem de Compra (OC), confirme a inclusão do Pedido de Compra e libere-o.

• Após a geração do Pedido de Compra/Ordem de Compra, efetue o recebimento do item produzido.
• Efetue a digitação da Nota Fiscal na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).
• Na inclusão da Nota Fiscal deve ser relacionada a Ordem de Compra (OC) gerada anteriormente.
  
  

Control-Z

• Informe 1 (um) no Pedido do item produzido para selecionar e, ao confirmar, informe a quantidade entregue.

• Utilize a espécie NFR e o CFOP deve deve ser do tipo 4. O objetivo entrada 99 (Códigos Fiscais para Entradas - SUP0600).
• O item é carregado automaticamente a partir do Pedido.
• Ao confirmar os itens é questionado se o item movimenta conta de estoque. Clique em Sim (caso contrário, a Nota será disponibilizada para recebimento no WMS).
• Ao confirmar a inclusão da Nota Fiscal será aberta uma tela para efetuar o relacionamento do retorno. O retorno será efetuado automaticamente no final da conferência do WMS, então o controle de retornos não deve ser efetuado neste momento.

4. PROCESSO WMS

Efetue a inclusão do CESV/Documental, planejamento do recebimento e conferência, conforme orientações a seguir.

4.1. CESV/Documental

• Inclua um CESV/documental do tipo Recebimento na rotina Registro (CESV/Documental) ( WMS6448).

• Relacione o CESV X NF.
• Informe a Nota Fiscal incluída na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).

• Planeje o recebimento.

• Libere a entrada.
• Libere o veículo na Portaria e libere a entrada.

4.2. Recebimento

• Efetue o processo de recebimento no coletor. utilizando para isso a rotina Lista Pública (WMS6070).

• Efetue a validação do recebimento.

• Efetue o descarregamento do veículo.

• Informe quantas etiquetas são necessárias para atender a quantidade prevista para recebimento na Nota Fiscal.
• Finalize a conferência do recebimento.

• Ao finalizar a conferência do recebimento serão geradas as baixas dos itens em terceiros, gerando as tabelas sup_baixa_est_rast e sup_retn_item_terc.

4.3. Cancelamento da Conferência do Recebimento

• No cancelamento é efetuado o estorno das operações de estoque realizadas na conferência.
• Na rotina Cancelamento do Recebimento (WMS6185), informe o CESV/Documental e selecione apenas a opção Conferência?.

• Confirme e processe.
• Será exibida uma mensagem questionando sobre a geração da Ordem de Serviço de cancelamento. Clique em Não.

5. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Estrutura de Produto (MAN10002)

• Entrada de Notas Fiscais (SUP3760)

• Controle Remessas (SUP2280)
• Códigos Fiscais para Entradas (SUP0600)

• Registro (CESV / Documental) (WMS6448)

• Lista Pública (WMS6070)

• Cancelamento do Recebimento (WMS6185)
  
  

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