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No registro de entrada da nota fiscal do cliente, o usuário pode selecionar um lote já existente que está em aberto ou incluir um novo lote.

A inclusão de um novo lote poderá ser efetuado por meio da consulta padrão disponível nesta tela, porém, é necessário cadastrar a mesma quantidade de notas informada no lote.

Caso tenha sido informado o número da Solicitação de Coleta na abertura do Lote, ao informar o lote na Nota Fiscal, este campos são preenchido automaticamente. Caso contrário, este campo poderá ser informado ou não.

Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema, podendo ser alterado.

Neste campo deve ser informado o remetente da mercadoria. Caso o remetente tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente.

As notas fiscais podem ser enviadas por EDI (Electronic Data Interchange). Neste caso, ao informar o remetente, será exibida uma lista com as notas fiscais transmitidas. A partir desta, poderão ser selecionadas várias notas fiscais do remetente para o mesmo destinatário e o mesmo produto. Após a seleção, os dados de todas as notas fiscais do cliente serão automaticamente preenchidas.

Caso o destinatário tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente.

Se o código do destinatário selecionado for igual ao código do remetente, será apresentada uma mensagem de advertência ao usuário informando que a processo não pode continuar. Isto ocorre, quando o transporte é efetuado para uma empresa que não tem filial no local destino.

Permite informar quem é o Devedor do Frete, o sistema traz as opções: Remetente, Destinatário, Consignatário e Despachante.

Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário, se existir regra de Pagadores do Frete, se o serviço for de 2o. Percurso ou se for Nota Fiscal enviada por EDI. É por meio deste cliente que ocorre a Integração com o módulo do Financeiro.

Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário ou se o serviço for de 2o. Percurso. Este cliente é o responsável em determinar para o Cálculo do CTRC, a Tabela de Frete e os valores utilizados na Composição do Frete.

Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com o Devedor do Frete da Nota Fiscal.

Permite informar o serviço de transporte a ser utilizado, poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega.

Identifica o tipo de documento do cliente para cobrança das devidas tributações:

0 - Normal
1- Devolução
2 -Subcontratação
3 - Docto Não Fiscal
4 - Exportação

Este campo é utilizado para selecionar a região de origem a ser considerada no cálculo do frete e da quilometragem, quando utilizado uma tabela de frete a pagar por km. Podendo ser configurado com:

• Transportadora: Considera como região de origem para cálculo do frete a região da filial que esta emitindo a nota fiscal, conforme configurada no parâmetro MV_CDRORI.
• Cliente Remetente: Considera como região origem para cálculo do frete o campo Reg. Cliente do cadastro do cliente remetente.
  
• Coleta: Considera como região de origem para o cálculo do frete a região onde foi realizada a coleta.

Código da negociação do contrato do cliente.

Responsável pelo recebimento da mercadoria.

Permite selecionar para qual evento será efetuado o desconto da Taxa de Difícil Acesso ou a isenção total da taxa em eventuais negociações. 

Sinaliza se o cliente encontra-se, em um local de difícil acesso:

1 - Coleta
2 - Entrega
3 - Ambas

Código da Região de Origem para cálculo de rateio quando do tipo Consolidado, informado no ato da digitação da primeira nota fiscal lançada para o referido lote.

Código da Região de Cálculo/Destino para cálculo de rateio quando do tipo Consolidado, informado no ato da digitação da primeira nota fiscal lançada para o referido lote.

Modelo da nota fiscal do cliente.

Valor do ICMS Retido de Substituição Tributária da nota fiscal do cliente.

Hora prevista para entrega. É computada na gravação do Documento de Transporte do cliente a partir da data da digitação do Documento de Transporte do cliente. Pode ser utilizada como opção de filtro na programação de carregamento.

Indicada se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino.

1 - Sim
2 - Não

Permite informar um código de motivo de estorno/cancelamento do cálculo de frete.

Permite marcar/desmarcar os documentos que terão o mesmo código de motivo de estorno. O sistema só permite confirmar após gravar todos os motivos de estorno.