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A rotina de Contrato de Terceiros tem por objetivo o controle de mercadorias que estão sobre responsabilidade da empresa e permite gerenciar a cobrança dos serviços pelo tempo armazenamento . dos produtos agrícolas.
02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA
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Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão | Conteúdo exigido para esta rotina |
MV_OGDECPS | Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio | 0 | (opcional) |
MV_AGRO044 | .F. | (opcional) | |
MV_OGASERS | <vazio> | Série do Sistema |
Pré-requisitos:
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- Como pré-requisitos deve-se cadastrar a Tabela de Serviço e seus itens. Para mais informações acessa a documentação dessas rotinas citada no final desse documento.
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Armazenagem > Contrato Depto de 3;
- Clique em Incluir;
- Informe os campos obrigatórios:
- Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES e Tabela de Classificação). Informe uma TES com controle de poder de terceiros;
- Na pasta Recebimento (Tabela de Serviço);
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro (Valor base);
- Na pasta Cadência (Data Inicial, Data Final e Quantidade).
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Confirmar.
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- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística > Romaneio com Pesagem;
- Clique em Incluir;
- Informe os campos obrigatórios:
- Na pasta Principal: (Tipo: 3 - 3 Entrada para Depósito, Contrato e TES). Se for nota de emissão própria informar a série e a nota do produtor rural. A TES de entrada informada deve estar configurada para remessa de poder de terceiros. Acesse o cadastro de Tipos de Entrada e Saída (TES), campo Poder Terc. igual a R - Remessa.
- Na pasta Análise (Local). Demais campos como Safra, Produtos e Tabela são carregados automaticamente quando informado o contrato;
- Clique em Outras Ações → Pesagem ou clique F12 para realizar a primeira e segunda pesagem;
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Atualizar;
- Clique em Outras Ações → Confirmar. Nesse momento é gerado o documento fiscal de entrada.
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Informações |
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Para incluir o documento de devolução de depósito basta repetir os passos do item 2 - Movimentações. A diferença está no tipo do romaneio que deve . Deve ser informado como 6 - Devolução de Depósito. A TES de saída informada deve estar configurada para devolução de poder de terceiros. Acesse o cadastro de Tipos de Entrada e Saída (TES), campo Poder Terc. igual a D - Devolução. Ao confirmar o romaneio será exibida tela para seleção do documento de origem. |
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- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Armazenagem > Cálculo Serviços;
- Informe os dados para processamento;
- Clique em Ok;
- No final do processamento é exibido um relatório com o serviços que foram calculados. Os serviços gerados também podem ser consultados na rotina Serviços Armaz. demonstrado demonstrada no próximo itemtópico.
3b - Serviços de Armazenagem (Acerto)
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Armazenagem > Serviços Armaz.;
- Clique em Acerto;
- Informe os dados para filtro;
- Na tabela Totais selecione o serviço que deseja realizar uma ação. As ações disponíveis nesse rotina são:
- Calcular: Permite calcular os serviços de armazenagem. Nessa opção é realizada a mesma operação feita pela rotina Cálculo Serviços com a diferença que no término não é gerado um relatório, mas os dados são atualizados automaticamente na tela após o término do processamento;
- Simular: Permite realizar o cálculo dos serviços de armazenagem, no entanto, apenas como simulação. Deve-se informar o contrato, a quantidade de retorno, data de retorno e tipo de controle (físico ou simbólico);
- Aprovar: Permite realizar a aprovação de serviço que foi calculado quando seu status está como Pendente. Um cálculo de serviço somente estará pendente caso na Tabela de Serviço utilizada para sua geração, o campo Aprovação esteja como Manual;
- Bonificar: Permite incluir um desconto no valor do serviço que foi calculado. Na tela apresentada informe Qtd. Ajuste quando serviço do tipo retenção ou Val. Ajuste quando tipo valor;
- Confirmar: Permite confirmar o serviço selecionado. A confirmação dará origem nos documentos fiscais de cobrança ou de saída do depósito em caso retenção. Necessário acessar a rotina de Romaneios sem Pesagem para confirmação e geração do documento fiscal;
- Excluir: Permite excluir o serviço selecionado que está calculado ou simulado;
- Contrato: Permite consultar os dados do contrato de armazenagem de terceiro.
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