Histórico da Página
TUMKFS_DT_LIVRO_REGISTRO_COMPRA_8.2_NO_DOMICILIADO
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | Compras (SIGACOM) e Fiscal (SIGAFIS) | ||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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País(es): | Peru | ||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SA2 - Cadastro de Fornecedores; SYF - Cadastro de moedas; SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída; SD2 - Itens das Notas Fiscais de Saída; SF1 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada; SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada; | ||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||||||||||||||||
Versões/Release: | 11.80 | ||||||||||||||||||||||
Versão Corrigida: | 11.80 | ||||||||||||||||||||||
Versão Expedida: | 11.80 |
Descrição
Foi implementado a geração do relatório e arquivo .TXT do livro "8.2 - Registro de Compras - Información de Operaciones con Sujetos no Domiciliados", impresso através do relatório FISR012.
Deverá ser executado o compatibilizador U_UPDFLOC, o mesmo deverá ter a data igual ou superior a 23/02/2016
Este compatibilizador será utilizado para criar os campos F1_TPRENTA e F2_TPRENTA, onde deverá ser informado pelo usuário as informações de acordo com a tabela 31 – SUNAT
Essa alteração contempla a nova estrutura no formato do arquivo .txt para atender as novas regras do validador ple 5.0.0 SUNAT
Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDFLOC é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFLOC no campo Programa Inicial.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Atualizações do Compatibilizador
- Criação e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SF1 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada
Campo | F1_TPRENTA |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | TpRen.N Do. |
Descrição | Tipo de Renta N. Domic. |
Nível | 1 |
Help | Informar el Tipo de Renta para los Proveedores No Domiciliados. De Acuerdo con la tabla 31 - SUNAT |
Tabela SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída:
Campo | F2_TPRENTA |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | TpRen.N Do. |
Descrição | Tipo de Renta N. Domic. |
Help | Informar el Tipo de Renta para los Proveedores No Domiciliados. De Acuerdo con la tabla 31 - SUNAT |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
Procedimento para Utilização
Para a impressão deste relatório e o arquivo. Txt, Será necessário realizar as seguintes configurações:
1 – Acessar o configurador > atualizações > cadastro > parâmetros
Será necessário configurar o símbolo das moedas utilizadas pela empresa, Neste teste iremos utilizar os:
MV_SIMB1 – S/.
MV_SIMB2 - U$S
2 – Acessar o modulo SIGAEIC, e realizar a configuração das Moedas na rotina(EICA150) – de acordo com a tabela 4 _ SUNAT tabela de moedas.
Moeda S/. deverá ter o campo YF_ISO com o símbolo da moeda utilizada – Símbolo SUNAT - PEN
Moeda U$S deverá ter o campo YF_ISO com o símbolo referente a moeda utilizada - Símbolo SUNAT - USD
3 – Acessar a rotina de cadastro de Fornecedores(MATA020), e incluir um fornecedor com as seguintes características:
- No Domiciliado(A2_DOMICIL)
- Convenio(A2_CONVEN)
- Nacionalidade(A2_CODNAC)
4 – Acessar a rotina(CTBA080), e incluir um LP 660
5 – Acessar a rotina de fatura de entrada(MATA101n). Nota normal, Manter os parâmetros = Sim, Para que possa ser contabilizado com o LP 660, já configurado
6 – Incluir a fatura de entrada utilizando este novo fornecedor. Para fornecedores No domiciliados, é necessário preencher o campo F1_TPRENTA de acordo com a tabela de Renta 31 – SUNAT. Deverá preencher de acordo com o ramo/necessidade da empresa. Clicar em OK para finalizar a inclusão da nota.
7 – Fatura sendo contabilizada.
8 – Realizar a impressão do relatório FISR012 – registro de compras.
8.1 – Para a impressão de fornecedores No domiciliados, é necessário deixar a pergunta “Sujeitos Domiciliados” = No
9 – Relatório Impresso corretamente de acordo com a fatura de entrada.
10 – Clicar em Sim, para a geração do arquivo .TXT no local especificado.
11 – Arquivo .TXT gerado corretamente.
12 – Validar o arquivo .txt no validador PLE 5.0 – SUNAT. Importante: Para esse novo validador, é necessário incluir junto os livros 8,1(Registro de compras) e 14,1(Registro de vendas)
13 – Registro de compras 8,2 Validado corretamente.