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Processa Faturamento (Ordem Montagem/ Lote Ordem Montagem/Pedido) - VDP0745
Visão Geral do Programa
Emitir nota fiscal para as solicitações de faturamento geradas para ordens de montagem, lotes de ordem de montagem e pedidos de venda no VDP0742 (Solicitação de faturamento automático). O programa apresentará todas as solicitações do usuário que estão pendentes de faturamento.
As solicitações selecionadas para faturamento serão automaticamente consistidas, sendo somente possível efetivar a geração das notas fiscais para as solicitações que não apresentarem nenhuma consistência, como falta de configuração fiscal ou outros cadastros necessários para o faturamento.
Neste programa, é permito que cada usuário processe apenas as solicitações incluídas por ele mesmo. Para habilitar o processamento de solicitações de usuários diferentes, deve ser desativado o parâmetro “Processar faturamento por usuário?” (LOG2240 – Processo Saídas – Faturamento – Faturamento).
Processa Faturamento (Ordem Montagem/ Lote Ordem Montagem/Pedido)
Objetivo da tela: | Permitir emitir a nota fiscal para as solicitações de faturamento geradas para ordens de montagem, lotes de ordem de montagem e pedidos de venda no VDP0742. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Outras Inf. | Permite exibir uma tela com informações complementares da solicitação de faturamento sobre a qual se encontra o cursor. São exibidas informações como:
| |||||
Selecionar todas | Permite marcar ou desmarcar todas as solicitações apresentadas em tela para faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processar | Solicitação de faturamento a ser considerada na geração de nota fiscal. Para selecionar a solicitação, marque com “X”. |
Filtrar por carteira? | Permite informar a carteira como filtro na seleção ou consulta das solicitações de faturamento. |
Ordem Montagem/Pedido | Número do pedido/ordem de montagem cadastrado para a solicitação de faturamento. |
Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações para a duplicata a ser gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vencimento com desconto | Data de vencimento com desconto para a duplicata a ser gerada. |
Vencimento sem desconto | Data de vencimento sem desconto para a duplicata a ser gerada. |
Valor | Valor total da duplicata a ser gerada. |