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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Processos e Anexos
- Movimento;
- Movimento;
- Tela Visão do controle de pedido
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
| Aviso |
|---|
Neste documento, onde se lê "BackOffice", entende-se por BackOffice - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (antigo RM Nucleus). |
Permite selecionar um atendimento para solicitar a emissão de um documento no BackOffice - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (antigo RM Nucleus), disponibiliza a utilização de filtros para gerenciar o controle de solicitações.
Através desta funcionalidade você poderá emitir Nota Fiscal para paciente que pertence a um Convênio X (não é particular) e possui gastos particulares lançados para ele. Caso este paciente queira quitar seus gastos particulares antes da Alta, a equipe de Faturamento deverá gerar uma nova parcial da conta e emitir uma nota fiscal para o paciente desta parcial fechada.
Todo o processo de integração com o BackOffice é realizado clicando nos botões adicionais dispostos na barra de ferramentas da interface de visão. Foi adicionado o controle de permissões de acesso a esses botões que devem ser configuradas no cadastro de Perfis.
- Gerar solicitação de emissão de documento
Utilizado para selecionar um atendimento e criar a solicitação. Ao clicar neste ícone é exibida a tela de Gera Pedido.
- Cancela solicitação de emissão de documento
Utilizado para cancelar uma solicitação que possua o status "A" . O sistema coloca para o registro para o status "C" com o propósito de armazenar um histórico destas movimentações.
- Gera Pedido de Emissão de documento para o BackOffice
Utilizado para realizar a solicitação de emissão de documento para o RM Nucleus, este botão fica acessível somente para solicitações com status "A". Ao clicar no botão é possível alterar o tipo de movimento default definido no parâmetro "Mov. de Pedido NF/Recibo de Paciente" da interface de parâmetros de Integração RM Nucleus implemento no RM Saúde. Ao finalizar o processo o sistema passa o status da solicitação para "G".
| Informações |
|---|
Observação: No Controle de Solicitação p/Emissão de Nota Fiscal/Recibos o sistema quando for gerar o movimento no BackOffice, permite informar qual o Tipo de movimento e a forma de pagamento que vai ser gerado. |
- Exclui Pedido do BackOffice
Utilizado para eliminar um movimento referente a uma solicitação no BackOffice. Ao utilizar esta função o sistema retorna o status da solicitação para "A".
- Emite relatório para o registro selecionado
Permite ao usuário customizar relatórios para emissão de notas fiscais ou recibos no RM Saúde. Ao utilizar esta função, são filtrados os relatórios que possuem um parâmetro com o nome de "IDMOV". O sistema passa para este parâmetro o id do movimento no BackOffice, que servirá para montagem dos "selects" necessários para montagem do relatório no gerador. Ao confirmar a emissão o sistema atualiza no movimento do BackOffice a situação para emitido, impossibilitando a remissão.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA Processos e Anexos
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Processo Gerar | |
| Processo Emitir relatório | |
| Anexo Movimento | Este anexo exibe movimentos financeiros referente ao pedido selecionado, ou seja, integração do RMSaude com o Backoffice RM. Para que os movimentos possam ser exibidos nesse Anexo, o pedido deve estar com status = G e na grid da visão com o Ref. RM Nucleos preenchido, caso contrário de ser feito o processo de Gerar Movimentos para que as informações sejam exibidas. |
04. TELA Visão do controle de pedido
Principais Campos e Parâmetros - da Identificação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Paciente | |
| Data do Pedido | |
| Valor Total | |
| Responsável | |
| CPF/CNPJ | |
| Cód. Cliente/Fornecedor | |
| Atendimento | |
| Seq.Parcial | |
| Controle | |
| Histórico de Solicitações |
Principais Campos e Parâmetros - do Itens de Pedido
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador do Produto | |
| Centro de custo | |
| Quantidade | |
| Valor Unitário | |
| Valor Total |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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05. TABELAS UTILIZADAS
- SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
- SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento
Visão Geral
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