Na opção “Informações Financeiras – Inscrições”, devem ser definidos os parâmetros para geração dos lançamentos e boletos de inscrição por meio da Nesta aba são configuradas diversas informações utilizadas na integração com o Módulo Gestão Financeira.Módulo Gestão Financeira. Os serviços do Módulo Gestão Financeira são necessários para inclusão de lançamentos financeiros, servindo de base para emissão e baixa de boletos da inscrição. Os lançamentos financeiros também são realizados para o pagamento de Fornecedores que tenham trabalhado em um determinado Processo Seletivo.

Na opção “Informações Financeiras – Inscrições”, devem ser definidos os parâmetros para geração dos lançamentos e boletos de inscrição por meio da integração com o Módulo Gestão Financeira.

Cliente/Fornecedor - Deve ser selecionado um registro de cliente a partir do cadastro de clientes/ fornecedores. Esse registro compõe o lançamento financeiro de cada uma das inscrições, evitando a necessidade de se criar uma entrada no cadastro de clientes/fornecedores para cada um dos candidatos.

Conta/Caixa - Identifica a conta corrente utilizada no processo de recebimento dos boletos. Ex: “Caixa Econômica Federal”.

Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Uma das funções de um registro de “Tipo de Lançamento” é parametrizar o lançamento a ser feito, informando se ele é um lançamento “A pagar” ou “A Receber”. Para os lançamentos de inscrição devem ser usados tipos de registro a “A Receber”. Ex: “Recebimento de Taxas”.

Moeda - Moeda corrente utilizada na geração dos boletos. Ex: “Real”.

Histórico: Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos.

Testar geração de lançamento - Através deste recurso, é possível simular uma geração de lançamento para a inscrição, verificando se os parâmetros financeiros configurados são válidos, segundo as regras do Módulo Gestão Financeira. Após a simulação do lançamento, uma mensagem informará se a configuração é válida ou se houve algum erro, informando o motivo.

Disponibilizar pagamento de cartão de crédito no portal - Este parâmetro tem como objetivo, permitir que os candidatos do processo seletivo possam efetuar o pagamento da inscrição através do portal utilizando cartão de crédito. O pagamento ficará disponível nos serviços de Impressão após a inscrição do candidato e em 2ª via de boleto e será exibido um ícone, possibilitando ao usuário clicar na tela para informação dos dados de cartão de crédito, caso o processo seletivo esteja configurado. Caso contrário, será exibido somente o código IPTE do boleto e a opção de impressão do boleto.

• Importante: Para realizar o pagamento da inscrição via cartão de crédito é preciso que seja parametrizado no RM Fluxus as configurações do cartão de crédito.

Gerar lançamentos /boletos com registro online - Este parâmetro tem como objetivo permitir Campo “Cliente/Fornecedor” - Deve ser selecionado um registro de cliente a partir do cadastro de clientes/ fornecedores. Esse registro compõe o lançamento financeiro de cada uma das inscrições, evitando a necessidade de se criar uma entrada no cadastro de clientes/fornecedores para cada um dos candidatos.
Campo “Conta/Caixa” - Identifica a conta corrente utilizada no processo de recebimento dos boletos. Ex: “Caixa Econômica Federal”.
Campo “Tipo de Documento’’ - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Uma das funções de um registro de “Tipo de Lançamento” é parametrizar o lançamento a ser feito, informando se ele é um lançamento “A pagar” ou “A Receber”.
Para os lançamentos de inscrição devem ser usados tipos de registro a “A Receber”. Ex: “Recebimento de Taxas”.
Campo “Moeda” - Moeda corrente utilizada na geração dos boletos. Ex: “Real”.
Campo “Testar geração de lançamento” - Através deste recurso, é possível simular uma geração de lançamento para a inscrição, verificando se os parâmetros financeiros configurados são válidos,segundo as regras do Módulo Gestão Financeira. Após a simulação do lançamento, uma mensagem informará se a configuração é válida ou se houve algum erro, informando o motivo.
Campo “Gerar lançamentos /boletos com registro online” - Este parâmetro tem como objetivo permitir aos candidatos a impressão do boleto de inscrição registrado.

Campo “Apresentar Apresentar boleto de cobrança registrada ainda não registrado no Portal”Portal - Este parâmetro tem como objetivo permitir que os boletos provenientes boletos provenientes de convênios com cobrança registrada sejam impressos, mesmo que mesmo que os boletos não tenham sido registrados.

Campo “Filial do lançamento” – Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.

Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.
Campo “Centro de Custo”: Identifica o centro de custo que é o responsável pela receita gerada com as inscrições.
Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que será criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”.
Campo “Evento Contábil de inclusão” - Identifica o registro contábil que será gerado em decorrência do lançamento de inscrição.

Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira.
Campo: “Campos alfa” - Permite que seja informado o valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
Na opção “Informações Financeiras - Pagamento de Profissionais - Cliente/Fornecedor”, são definidos os parâmetros para geração dos lançamentos “A pagar”, que devem ser efetuados para pagamento dos fornecedores durante a execução do processo Gerar Pagamento de Profissionais.
Campo “Conta/Caixa”: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor.
Campo “Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de Documento” - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”.

Campo “Moeda” - Moeda corrente que será utilizada na geração dos lançamentos de pagamento; 

Se o código de receita não for preenchido e o tipo de documento é um tipo parametrizado para reter imposto de renda sobre o lançamento, o serviço de integração não fará o lançamento de pagamento, será gerado um erro.

Campo “Centro de custo” - Identifica qual centro de custo é o responsável pela despesa gerada com o pagamento dos profissionais;
Campo “Histórico” - Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos;
Campo “Filial do lançamento” - Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Campo “Data do lançamento” - Define a data dos lançamentos que são criados para pagamento dos profissionais;
Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que é criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”;
Campo “Evento Contábil” - Identifica o registro contábil que é gerado em decorrência do lançamento de inscrição .
Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira;
Campo “Campos alfa” - Permite que seja informado valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.