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Conta/Caixa: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor.

Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”.

Pessoa Física/Jurídica - Código de Receita - Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações “Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”.

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Moeda - Moeda corrente que será utilizada na geração dos lançamentos de pagamento;

Centro de custo - Identifica qual centro de custo é o responsável pela despesa gerada com o pagamento dos profissionais;

Histórico - Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos;

Filial do lançamento - Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;

Departamento do lançamento - Departamento da Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;

Data do lançamento - Define a data dos lançamentos que são criados para pagamento dos profissionais;

Tipo Contábil - Define o status contábil do lançamento que é criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”;

Evento Contábil - Identifica o registro contábil que é gerado em decorrência do lançamento de inscrição.

Tabelas opcionais - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira;

Campos alfa - Permite que seja informado valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.

 A aba “Teste de geração de lançamento” permite que as configurações feitas para geração de lançamento de pagamento de profissionais sejam testadas. Ao clicar em “Testar geração de lançamento”, o Sistema realiza uma simulação de inclusão de lançamento a pagar conforme a parametrização feita nas abas anteriores, sendo necessário informar um “Cliente/Fornecedor” (Pessoa Física ou Jurídica) no campo correspondente.