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Segue abaixo descrição do possíveis status:
- ElaboraçãoInicial: Sem nota;
- Aberto: Não integrado com Backoffice RM;
- Gerado: Integrado com Backoffice RM;
- Cancelado: NF cancelada.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Paciente | Campo informativo que exibe o código e nome do paciente. |
| Atendimento | Campo informativo que exibe o código do atendimento. |
| Tipo de Faturamento | Campo informativo que exibe o tipo de faturamento podendo ser Fatura, Nota Fiscal ou Sem Ônus. |
| Grupo do Convênio | Campo informativo que exibe o Grupo do Convênio. |
| Parcial | Campo informativo que exibe o código da parcial do atendimento. |
| Data Inicial | Campo informativo que exibe a data inicial da parcial. |
| Data Final | Campo informativo que exibe a data final da parcial. |
| Agrupa lançamentos | Permite agrupar todos os lançamentos em uma única discriminação. Estará habilitado somente para os casos em que o parâmetro "Utilizar sempre discriminação única na NF" nos Parâmetros Gerais do Faturamento estiver marcado e existir ao menos um produto vinculado a coligada. |
| Data Processamento | Permite informar a data de processamento que não poderá ser menor do que a data informada no campo Data Inicial. |
| Controle | Selecionar o tipo de gasto entre as opções Gastos de Convênio, Gastos Particulares e Todos os Gastos. Obrigatório informar uma das opções. |
| Responsável Financeiro | Selecionar o responsável financeiro do paciente. Campo de preenchimento obrigatório. |
Campo Controle
Atualmente o campo controle disponibiliza três opções para gerar a Nota Fiscal:
- Gastos de Convênio;
- Gastos Particulares;
- Todos os Gastos.
Para que o sistema identifique e permita o usuário a utilizar cada uma das opções, deve ser observada as regras para geração:
A primeira regra a ser considerada é referente a outras gerações de pedido de Nota Fiscal já efetuadas:
- Caso já tenha uma geração de pedido de Nota Fiscal que foi efetuado com a opção ‘Todos os Gastos’, então todas opções estarão desabilitadas para pedidos de parciais futuras e somente a opção "Todos Gastos" estará selecionada.
- Caso já tenha uma geração de pedido para "Gastos de Convênio" então:
- Se o campo "Grupo de Convênio" no cadastro de convênios estiver informado como PARTICULAR(999), então todas opções estarão desabilitadas e somente a opção "Todos Gastos" estará selecionada.
- Caso o campo "Grupo de Convênio" no cadastro de convênios estiver informado com um grupo NÃO PARTICULAR, então estará selecionado somente a opção ‘Gastos Particulares’ e as demais opções estarão desabilitadas.
Para os casos em que não existe nenhum pedido de geração de Nota Fiscal:
- A primeira regra a ser considerada será o campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios. Se estiver Informado como PARTICULAR(999), então o sistema seleciona somente a opção "Todos Gastos" e as demais opções estarão desabilitadas;
- No caso do campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios não seja PARTICULAR então:
- A opção ‘Gastos Convênio’ poderá ser selecionado e todas opções HABILITADAS quando o Tipo de Faturamento for igual a Nota Fiscal e nenhum outro pedido de geração de Nota Fiscal tenha sido realizado;
- A opção ‘Gastos Particulares’ estará selecionada e todas opções desabilitadas quando o campo ‘Tipo de Faturamento’ no convênio for diferente de Nota Fiscal.
Campo Agrupa todos os lançamentos em uma única discriminação
Esta opção é habilitada quando o parâmetro em Opções | Parâmetros | Parâmetros Gerais | Faturamento / Utilizar sempre discriminação única na NF estiver selecionado e se houver algum produto parametrizado para utilização na descrição única em Opções | Parâmetros | Integração RM Nucleos | Aba geral / Pedido NF/Recibo Paciente.
3.2 Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
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