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Acesse o módulo financeiro do SGE.
Em seguida acessar os lançamentos financeiro do cliente em questão. Para que possamos fazer os devidos vínculos.
O Sistema disponibilizará a tela de “Filtros” para exibição dos movimentos, na qual o usuário deve selecionar o filtro desejado e clicar em “Executar”. Em seguida deverá ser feito o vínculo do lançamento de devolução com o lançamento a receber do contrato, para que seja abatido do valor a receber do contrato.
O SGE apresentará a tela para vincular os lançamentos de devolução.
Após finalizar o vínculo no momento da baixa do lançamento a receber do contrato, o sistema irá abater, automaticamente, o valor da devolução.
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