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  • Integração Devolução Adiantamentos Contas a Pagar - FIN10204

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changes.mady.by.user Usuário desconhecido (marina.muller)

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changes.mady.by.user Usuário desconhecido (marina.muller)

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01. VISÃO GERAL


Esse programa permite ao usuário gerar as ADs das devoluções de adiantamento por empresa e cliente em um determinado período no Contas a Pagar de forma automática.


Principais Campos 

CampoDescrição
EmpresaCódigo da empresa que será usada como filtro para buscar as devoluções apresentadas na grid. Se o campo não for preenchido será buscado devoluções de todas as empresas. No zoom do campo possível selecionar uma ou mais empresas como filtro, neste caso as devoluções serão apresentadas na grid de acordo com o que for informado.
ClienteCódigo do cliente que será usado como filtro para buscar as devoluções apresentadas na grid. Se o campo não for preenchido será buscado devoluções de todos os clientes. No zoom do campo possível selecionar um ou mais clientes como filtro, neste caso as devoluções serão apresentadas na grid de acordo com o que for informado.
DevoluçãoIntervalo de data de devolução inicial e devolução final que será usada como filtro para buscar as devoluções apresentadas na GRID. Após preenchimento da data de devolução final ao sair do campo o GRID será carregados com os registros disponíveis para devolução de adiantamentos para contas a pagar. 
Marcar todos registrosNa grid existe opção de marcar todos os registros de uma vez para processamento. Nesta opção validamos o preenchimento do parâmetro 'Tipo de despesa para a AD gerada a partir de devolução de adiantamento de cliente?', somente os registros que tiverem parametrização serão marcados.
Marcar registro a registroNa grid existe opção de marcar registro em cada uma das linhas para processamento. Nesta opção validamos o preenchimento do parâmetro 'Tipo de despesa para a AD gerada a partir de devolução de adiantamento de cliente?', somente o registro que tiver parametrização será marcado.


02. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Nota

Não será permitido o envio para o Contas a Pagar das devoluções de adiantamento da empresa que não tiver criado o parâmetro 'Tipo de despesa para a AD gerada a partir de devolução de adiantamento de cliente?', por meio do LOG00086 (Manutenção dos Parâmetros do Logix).






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