O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas, chamadas de parâmetros.
Parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo “MV_” e agem sobre diversas operações no sistema.
O módulo de Importação utiliza vários parâmetros, alguns deles são comuns a outros módulos do Sistema. Caso esses parâmetros sejam alterados, o novo conteúdo será considerado para os demais módulos. Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas, como configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas, etc.
Importante:
Os parâmetros iniciados por números (após o prefixo "MV_") devem ser consultados na célula # . |
Deck of Cards |
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Card |
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default | true |
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id | Instrução |
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label | >>> |
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title | Instrução (Parâmetros - SIGAEIC) |
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effectType | fade |
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| Clique nas iniciais acima para consultar a relação de parâmetros utilizados pelo SIGAEIC em ordem alfabética. |
Card |
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id | # |
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label | # |
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title | # (Parâmetros - SIGAEIC) |
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effectType | fade |
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| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | MV_1DUP | Defina a inicialização da 1ª parcela do título gerado (A=Sequência Alfa; 1=Sequência Numérica). | A |
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Card |
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id | A |
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label | A |
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title | A (Parâmetros - SIGAEIC) |
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effectType | fade |
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| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | MV_ACSLDVL | Barra a apropriação de AC para LI quando o valor for maior que o saldo no AC? | F | MV_ANUDRAW | Se verdadeiro marcará os itens (provenientes de integração) como anuentes, caso sejam utilizados para Drawback. | T | MV_ALT_PO | Permite alterar a quantidade do PO na integração mesmo com movimentação? (T=Sim; F=Não) | T | MV_ALTDESP | Permite alterar as despesas que iniciam com 1,2,8 e 9. | N | MV_ATUPESO | Indica se o Peso será atualizado no Cadastro de Produtos. | T | MV_ATUTX | Se verdadeiro (T) atualiza o cadastro ECB (Taxas do SIGAECO) com o mesmo conteúdo da tabela de Cotação de Moedas (na Inclusão). | T | MV_AUTREDE | Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede (Integração de NCM via Aduaneiras). | F | MV_AV_MERC | Determina se soma o valor do ICMS no campo D1_VUNIT. | N | MV_AVG0160 | Controla a geração da Nota Fiscal Complementar, caso a Nota Única já tenha sido gerada. | F | MV_AVG0170 | Define se habilita o Controle de Alçadas no SIGAEIC. | F | MV_AVG0182 | Habilita (T) a busca de processos de Desembaraço/Câmbio pelo método de pesquisa padrão do Sistema. | F | MV_AVG0193 | Define o diretório onde serão salvos os arquivos (txt) de retorno da Suframa. | \pli\ | MV_AVG0194 | Possibilitar que, na geração de Excel no Desembaraço (EICDI502), a descrição do produto (Cadastro de Produtos) seja de acordo com o conteúdo descrito no parâmetro.
| 0 = Descrição Resumida; 1 = Descrição em Inglês; 2 = Descrição da LI; 3 = Descrição em Português. | MV_AVG0195 | Define o campo onde será informado o beneficiário do adiantamento. | vazio | MV_AVG0202 | Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage' | .T. | MV_AVG0211 | Admissão em Entreposto sem LI | .T. |
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Card |
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id | B |
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label | B |
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title | B (Parâmetros - SIGAEIC) |
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| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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Card |
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id | C |
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label | C |
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title | C (Parâmetros - SIGAEIC) |
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effectType | fade |
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| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | MV_CALCICM | Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo: 1-Conforme Pauta Fiscal; 2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base. | 1 | MV_CAMBAUT | Variação cambial automática das despesas 701-FOB, 702-Frete e 703-Seguro (S ou N respectivamente, exemplo: SSS, SNS, SNN, NNN). | NNN | MV_CAMBIL | Define se utilizará o lançamento das despesas FOB, Frete e Seguro automaticamente no desembaraço. | F | MV_CAMBIMP | Define se no lote do controle de cambio aceita mais de um importador. | F | MV_CANSALD | Indica se na alteração de um PO cancela o saldo do item ou não na solicitação de importação. | N | MV_CARGA | Na integração, utiliza o número sequencial da descrição no SX8 (F) ou diretamente no arquivo SYP (T). | T | MV_CHEFEIM | Corresponde ao nome do chefe da área de importação (impresso em alguns formulários). | NOME DO CHEFE DA IMPORTAÇÃO | MV_CLIDESP | Registrar o Cliente genérico para Despachante (devolução de adiantamento). |
| MV_CLODESP | Registar a Loja do Cliente genérico (devolução de adiantamento). |
| MV_COD_EII | Códigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de débitos no Arquivo EII. | 2892, 3345, 5529, 5602, 5629 | MV_COMP | Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve-se informar neste campo o código decimal de caracter (exemplo: 15). | 15 | MV_COMPAUT | Indica se a compensação será automaticamente refletida no Financeiro. | T | MV_CTRL_DI | Numeração Sequência da DI. | 0 | MV_CTRL_WA | Número de controle do cadastro de câmbio (automático e sequencial pelo sistema). | 000000 |
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Card |
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id | D |
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label | D |
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title | D (Parâmetros - SIGAEIC) |
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effectType | fade |
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| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | MV_DAIVERS | Versão do XSD para a Declaração Amazonense de Importação no SIGAEIC. |
| MV_D_CIF | Código p/ Despesa de CIF no SWD. | 104 | MV_D_COFIN | Código p/ Despesa de COFINS no SWD. | 205 | MV_D_FOB | Código p/ Despesa de FOB no SWD. | 101 | MV_D_FRETE | Código p/ Despesa de Frete no SWD. | 102 | MV_D_ICMS | Código p/ Despesa de ICMS no SWD. | 203 | MV_D_II | Código p/ Despesa de II no SWD. | 201 | MV_D_IPI | Código p/ Despesa de IPI no SWD. | 202 | MV_D_PIS | Código p/ Despesa de PIS no SWD. | 204 | MV_D_SEGUR | Código p/ Despesa de Seguro no SWD. | 103 | MV_DEBAUT | Utilizado no numerário para gerar e-mails quando há despesas de débito automático. |
| MV_DEFRENA | Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU. | F | MV_DEPTO_I | Nome do departamento de Importação em inglês, impressa em alguns formulários no idioma inglês. | Import Dept | MV_DEPTO_P | Nome do departamento de Importação em português, impressa em alguns formulários no idioma português. | Depto. de Importação | MV_DESC_PO | Seleciona o tipo de descrição no Item do PO (I=Inglês; P=Português; GI=Descrição da LI). | I | MV_DESCDI | Indica se o importador edita as descrições dos itens nas invoices (para o envio ao Siscomex). | T | MV_DESPSD1 | Indica se será gravado produto-despacho em SD1. | S | MV_DIASPRD | Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens. | 180 | MV_DIR_SUF | Diretório de Controle para Geração do arquivo Suframa. | \SIGAADV\ | MV_DRAW_TX | Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback. | 1 | MV_DT_VAR | Campo que contém a Data de Cotação utilizada no cálculo da diferença cambial entre o FOB, Frete e Seguro (despesas 701, 702 e 703). Geralmente é utilizada a Data do Desembaraço. | W6_DT_DESE | MV_DTB_APD | Contém o campo que será utilizado como Data Base no câmbio (se não preenchido, será considerada a Data de Embarque). |
| MV_DTBXCMP | Indica o campo que será utilizado na baixa da compensação de títulos. |
| MV_DUPLDOC | Quando ativado, o número do financiamento virá do Cadastro de Despesas do Desembaraço, caso contrário, o Sistema se baseia no Tipo do Título para identificar o número. |
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Card |
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id | E |
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label | E |
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title | E (Parâmetros - SIGAEIC) |
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effectType | fade |
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| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | MV_EASY | Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGACOM. | N | MV_EASYFDI | Indica se devem ser geradas previsões de despesas no financeiro (fase de Desembaraço). |
| MV_EASYFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN. | N | MV_EASYFPO | Gera ou não previsões de despesas e impostos no financeiro (fase PO). | N | MV_EECFAT | Indica se está integrado (T) com o módulo de Faturamento. | T | MV_EIC0004 | Este parâmetro é utilizado nas rotinas Purchase Order, Embarque/Desembaraço, Manutenção de P.L.I e Recebimento de Importação. Se ele estiver configurado, o Sistema exibirá o campo de peso bruno unitário dos itens dos processos. | T | MV_EIC0009 | Permite despesas negativas na NF Complementar. | T | MV_EIC0011 | Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI | .F. | MV_EIC0016 | Habilita o rateio de despesa base de imposto como acréscimo | .T. | MV_EIC0018 | Indica se deve ser considerado o ICMS reduzido na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transferência. | T | MV_EIC0019 | Parâmetro que indica se será gerada movimentação bancária para PA, independente da parametrização do SIGAFIN. | .T. |
MV_EIC0022 | Define se relatório considera os registros da SW6 Sim = .T. Não = .F. |
.F. | MV_EIC0025 | Seleção dos tipos de NFEs que contemplarão as despesas de variação cambial. Posições: Complementar, Única, Custo e Transferência. | NNSN | MV_EIC0026 | Define se o IPI irá compor a base do IPI no processo de Conta e Ordem. Sim = .T. Não = .F. | .T. | MV_EIC0027 | Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem. | .F. | MV_EIC0029 | Define se no cálculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS, o valor do ICMS na base de cálculo é obtido pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida. R considera no cálculo do ICMS o valor da carga tributária equivalente; N considera no cálculo do ICMS o valor da alíquota normal. | R | MV_EIC0036 | Define se o sistema deve verificar a referência do despachante informada no processo, de modo a não permitir que se utilize a mesma referência do despachante em mais de um processo de desembaraço. Sim = .T. Não = .F. | .F. | MV_EIC0037 | Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo Outras Despesas na rotina de Receb. Importação (EICDI154). Sim = .T. Não = .F. | .F. | MV_EIC0038 | Define como deve ser efetuado o rateio as Despesas Base de Imposto. As opções disponíveis são: CIF = .T. FOB = .F. | .T. | MV_EIC0040 | Define qual a data será utilizada para baixa do titulo no Financeiro (SIGAFIN) na rotina de Controle de Câmbio (EICAP100). As opções disponíveis são: Utiliza data base do sistema = .T. Utiliza data emissão da invoice = .F. | .F. | MV_EIC0041 | Define para o processo de importação da rotina Integração Despachante (EICEI100) qual o peso líquido a ser utilizado. As opções disponíveis são: 1 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos (SB1). 2 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos x Fornecedor (SA5). | 1 | MV_EIC0051 | Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto = SIM e Base ICMS = NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF. Valores .T. ou .F. | F | MV_EIC0052 | Caso seja .T., a quebra na cotação será feita somente por código; se .F., será por código + data de entrega. | .T. | MV_EIC_ECO | Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAECO. | N | MV_EIC_EDC | Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEDC. | F | MV_EIC_EEC | Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEEC. |
| MV_EIC_EFF | Parâmetro lógico que define se existe integração dos módulos SIGAEIC e SIGAEFF. | T | MV_EIC_PCO | Se for T o cliente tem importacao por conta e ordem | .T. | MV_EICEFF | Integração do SIGAEIC com o SIGAEFF. | F | MV_EICNUMT | Permite definir a numeração a ser utilizada na geração de títulos a pagar no Financeiro (SIGAFIN). As opções disponíveis são: 1 - Para que a numeração seja pelo campo das tabelas de Comércio Exterior. 2 - Para que a numeração seja pelo campo No. Título (E2_NUM). | 2 | MV_EICNUSU | Nível de Usuário para liberar a Solicitação de Numerário (Ao configurar este parâmetro com outro nível de acesso (exemplo: "5"), o Sistema permite que usuários não administradores realizem alterações na SN. | 8 | MV_EICPNUM | Inclui a informação de "Part Number" na descrição do produto (Integração do Despachante via TXT). | F | MV_EMAILCP | Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de contas a pagar. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação de numerário. |
| MV_EMAILTE | Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de tesouraria. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação de numerário. |
| MV_EMPEXP | Empresa de Exportação para o Drawback. |
| MV_ESPEIC | Define a espécie da Nota Fiscal a ser gerada pelo EIC no ambiente de Compras. | NFE | MV_ET_HTTP | Endereço do Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis). |
| MV_ET_IP | Endereço IP do servidor da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult). |
| MV_ET_PASS | Password do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras). |
| MV_ET_PORT | Porta do servidor MySql da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult). |
| MV_ET_USER | Login do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras). |
| MV_EXP_TX | Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para as receitas (Exportação). | 1 |
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Card |
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id | F |
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label | F |
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title | F (Parâmetros - SIGAEIC) |
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effectType | fade |
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| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | MV_FIL_DA | Determina se o entreposto e as rotinas padrão estarão filtradas para deixar os processos separados. | F | MV_FILEXP | Filial da empresa da Exportação para o Drawback. |
| MV_FORDESP | Registra o Fornecedor genérico para Despachante. |
| MV_FORECAS | Indica se haverá parcelas de previsão (FORECAST - Previsão de Compra). | N |
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Card |
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id | G |
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label | G |
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title | G (Parâmetros - SIGAEIC) |
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effectType | fade |
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| Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | MV_GRVAMPA | Indica se deve atualizar os amparos das alíquotas de II e IPI conforme Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis). | T | MV_GRVDNCM | Indica se deve atualizar as descrições das NCMS conforme Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis). | T |
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Veja Também
Para alterar o conteúdo dos parâmetros envolvidos no módulo de Importação, consulte o tópico "Parâmetros" no módulo Configurador.