Este botão será habilitado sempre que uma Ordem de Compra estiver relacionada à uma Ordem de Manutenção Industrial, para que seja possível visualizar a matriz de unidade de negócio da Ordem de Compra. Mais detalhes sobre a matriz de unidade de negócio MI podem ser obtidos no Conceito de Matriz de Unidade de Negócio MI.

Também ficará habilitado caso a ordem de compra esteja relacionada a uma ordem de manutenção “MV” que tenha uma matriz, exibindo assim as unidades de negócio existente na ordem de compra.

Mais detalhes sobre a matriz de unidade de negócio "MV", podem ser obtidos no Conceito de Matriz de Unidade de Negócio Frotas.

O usuário deve selecionar, na tela principal do programa, a parcela a ser eliminada. Após acessar o botão Eliminar o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

O sistema sugere o número da última ordem dentro da faixa de numeração definida por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104).

Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir ordens de compra com numeração de até oito posições.

Se o material informado na Ordem de Compra é fornecido por contrato de compras, ou contrato de fornecimento, o comprador pode relacionar nesse momento o contrato à ordem de compra. Ao informar o número do contrato de compras, a ordem será relacionada igualmente ao contrato, assumindo as condições comerciais estabelecidas nos contratos de compras.

Um item pode ser vinculado a mais de um contrato de compras. Quando a Ordem de Compra está vinculada a um contrato de compras não há necessidade de informar como requisitante o mesmo requisitante do contrato.

Ao aprovar a pendência da solicitação de cotação, o parâmetro expectativa de compra será desmarcado, estando a ordem disponível para ser vinculada a um pedido.

Caso o item informado na ordem de compra, na pasta Ordem, possua contrato de compras, não será necessário que o comprador a ser informado neste campo seja o mesmo registrado no contrato.

Se a ordem de compra possuir um processo, será sugerido o comprador do processo. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento, podendo essa informação ser alterada.

Para permitir a alteração da Ordem de Compra quando a Ordem de Manutenção Industrial ou de Frotas estiver Finalizada, deve ser ativada a função "ativa-ordem-term" por intermédio do programa Manutenção Função Liberação Especial (CD7070).
Assim, quando a função estiver Ativada, será permitido o recebimento de NF e alterações na OC para OM "Finalizada".

É sugerida inicialmente a conta contábil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada.

É sugerido o tipo de despesa padrão do relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada.

Esse campo será habilitado quando a natureza da ordem for do tipo Beneficiamento.

Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado.

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma Ordem de Produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da Ordem de Produção.

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário.

Quando da compra de um item a ser direcionado ao Estoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário.

Quando a ordem de compra estiver relacionada a um Contrato e existir matriz de unidades de negócio na ordem/solicitação, ao relacioná-la a um item de débito direto de contrato por Ordem, a matriz de rateio é copiada, formando uma nova matriz com a conta da Ordem. Nesse caso, o campo de unidade de negócio e a conta da Ordem devem ficar em branco para que o recebimento efetue a contabilização pela matriz de rateio.

Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção industrial com matriz de rateio, esta será copiada para ordem de compra.

Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção mecânica com matriz de rateio,esta será copiada para ordem de compra.

Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.

Será sugerida a unidade medida padrão do item quando na função Manutenção Parâmetros do Estoque (CE0101), no campo Unidade de Medida estiver marcado como Default Item.

Quando identificado que a ordem de compra foi associada e um contrato, será apresentada uma mensagem questionando se deverá ser considerado ou não o prazo entrega do item do contrato para compor a data de entrega da parcela.

Exemplo:

Com duas parcelas em uma ordem e os seguintes prazos de entrega:  

- prazo de entrega: 1 - 11/11/20XX;  

- prazo de entrega: 2 - 30/11/20XX;  

- prazo de entrega (em dias) do item do contrato: 20 dias;  

- hoje = 30/11/20XX  

Opta-se pela Segunda opção de atualização de datas.

Então:

1 - 30/10/20XX + 20 dias = 19/11/20XX => 8 dias com a data inicial;

2 - 30/11/20XX + 8 dias = 08/12/20XX