Passo a passo: | Configuração Comissão
- Percentual de Comissão
O percentual de comissão sobre a venda pode ser informado manualmente no Pedido de Vendas, ou, definido um percentual padrão para o Produto / para o Cliente / para o Vendedor.
Veja aqui qual o critério de priorização / hierarquia que o sistema irá consider no momento do cálculo da comissão: FAT0036_Hierarquia_priorização_de_busca_de_comissão_para_gerar_comissão_ao_vendedor_sobre_Pedido_de_Vendas
OBS: Quando se trabalha com a comissão no cadastro do produto (B1_COMIS), o sistema não valida as comissões por Grade de Produtos.
- Gerar na Emissão da Nota Fiscal, ou na Baixa do título financeiro
Essa definição é feita no Cadastro de cada Vendedor (MATA040) de acordo com a preferência da organização. A comissão pode ser calculada:
- Na Emissão da Nota Fiscal: Atribuir o percentual no campo "% Pg na Emis" (A3_ALEMISS) do Cadastro de Vendedor (MATA040), esse percentual somente será calculado se o TES utilizado na venda gerar título (F4_DUPLIC = Sim);
- Na Baixa do Título Financeiro: Atribuir o percentual no campo "% Pg na Baix" (A3_ALBAIXA), esse percentual somente será calculado quando esse título for baixado e se os campos “Vendedor” (E1_VEND) e “% Comissão” (E1_COMIS) estiverem preenchidos no título a receber;
- Parcial para ambas as opções - Atribuir o percentual respectivo à cada campo, somando 100%.
Impostos que incidem no cálculo de comissão | Campo | Conteúdo | Resultado |
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A3_ICM - Base c/ ICMS? A3_ICMSRET - Base c/ ICM Ret? A3_BASEIR - Base c/ Irf?
| S | Valor do imposto é considerado na base da comissão (Não abate) | | N | Valor do imposto é abatido da base da comissão | A3_IPI - IPI incorporado à Base? A3_ISS - ISS incorporado à Base?
| S | Valor do imposto é incorporado na base da comissão | | N | Valor do imposto não é incorporado na base da comissão |
A3_PISCOF - Abate Pis/Cofins do cálculo de Comissão? | 1 - Não | Não abate valor de Pis/Cofins na base da comissão | | 2 - Pis | Abate valor de Pis na base da comissão | | 3 - Cofins | Abate valor de Cofins na base da comissão | | 4 - Ambos | Abate valor de Pis/Cofins na base da comissão |
| Parâmetro | Conteúdo | Resultado |
|---|
MV_COMISIR - IRRF na base da comissão? MV_COMIINS - INSS na Base da comissão? MV_COMIPIS - PIS na Base da comissão? MV_COMICOF - COFINS na Base da comissão? MV_COMICSL - CSLL na Base da comissão? | S | Imposto é considerado na base da comissão (Não abate) | | N | Imposto é abatido da base da comissão |
OBS: Desconto de PIS / COFINS somente quando trabalha com retenção
Exemplo 01:
• Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00;
• Possui tributação de ICMS e o valor do ICMS é R$ 180,00;
• A comissão do vendedor é de 10%;
• O campo A3_ICM está com conteúdo “Não”.
O sistema irá gerar a comissão, porém a base da comissão não será de R$ 1.000,00 (valor da nota), será de R$ 820,00 e os 10% de comissão serão aplicados sobre este valor.
Exemplo 02:
• Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00;
• Possui tributação de IPI e o valor do IPI é R$ 100,00;
• O valor total da nota é de R$ 1.100,00 (Produtos + IPI);
• O campo A3_IPI está com conteúdo “Não”.
O sistema irá gerar a comissão, porém a base da comissão não será de R$ 1.100,00 (valor da nota + IPI), será de R$ 1.000,00 e os 10% de comissão serão aplicados sobre este valor.
Demais Informações:
- “Base c/Frete” (A3_FRETE - Recebe comissão também sobre ): Determina se o valor do frete ?será somado à base de comissão;
- “Acresc. Fin.” (A3_ACREFIN): Determina se o Acréscimo Financeiro será somado ou não à base de comissão;
- A comissão é gerada sempre sobre o Preço de Venda, e não, sobre o Preço de lista (este comportamento não é opcional)
- Para que a comissão seja gerada na emissão da nota quanto na baixa do título é necessário que a TES esteja com o campo Gera Duplicata =SIM (F4_DUPLIC);
- MV_COMIDEV - Comissão na Devolução de Venda
Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T
O sistema irá gerar na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos.
- MV_TPCOMIS - Tipo de processamento para comissão no Faturamento
(O) On-Line: A comissão é registrada na SE3 no momento da emissão da nota ou da baixa;
(B) Batch (Lote/Carga): A comissão é processada em lote ao executar a rotina de Recálculo de Comissão (FINA440).
- MV_TPCOMLJ - Tipo de processamento para comissão no SIGALOJA
Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA.
- Atualização da Data de pgto (MATA530)
Atualiza o pagamento das comissões de vendedores em um período selecionado, atualizando também o arquivo de manutenção de comissões com a data do pagamento.
- Recálculo de Comissão (FINA440)
A rotina Recálculo de Comissão (FINA440) realiza a geração e ajuste das comissões de acordo como os parâmetros definidos, é possível gerar as comissões em lotes, por período ou por vendedor (exemplo), gerando as comissões de acordo com os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cadastro do Vendedor e período de faturamento.
Conferência da comissão
- Manutenção da Comissão (MATA490)
A comissão é processada (no momento definido no item 2 descrito acima) e gerada na Tabela SE3 à qual pode ser consultada através da rotina Manutenção da Comissão (MATA490)
Essa rotina permite alterações pontuais em comissões já geradas/calculadas.
Também é possível inserir comissão manualmente caso necessário.
- Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor.
Com o tipo "COM"
- Relatórios:
- Relação de Comissão MATR540 (Tabelas SA3 / SE3 / SE1)
- Faturamento por Vendedor MATR580 (Tabela SF2)
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