| Campo: | |
| Número PC (C7_NUM) | Código da Pedido de Compras. |
Data Emissão (C7_EMISSAO) | Data de Emissão do Pedido de Compras. |
| Fornecedor (C7_FORNECE) | Código do Fornecedor do Pedido de Compras. |
| Loja (C7_LOJA) | Código da Loja do Fornecedor. |
| Condição de Pagamento (C7_COND) | Código da condição de pagamento do Pedido de Compras. | Informações |
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| - Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
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| Item (C7_ITEM) | Código do Item do Pedido de Compras. |
| Filial de Entrega (C7_FILENT) | Código da filial onde será entregue o Pedido de Compras. |
| Produto (C7_PRODUTO) | Código do Produto do Pedido de compras. | Informações |
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| - Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
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| Unidade (C7_UM) | Código da unidade de medida do Produto. |
| Quantidade (C7_QUANT) | Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto. | Informações |
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| - Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
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| Preço (C7_PRECO) | Preço unitário do Produto do Pedido de compras. | Informações |
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| - Esta informação refere-se ao valor unitário do abastecimento (TQN_VALUNI) conciliado.
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| Data Entrega (C7_DATPRF) | Data da entrega do Pedido de Compras. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com a data atual de quando é feita a conciliação.
- Ex.: Abastecimento conciliado em 19/03/2020. C7_DATPRF: 19/03/2020.
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| Grupo (C7_FLUXO) | Este campo define se poderá ser utilizado fluxo de caixa através do módulo financeiro. | Informações |
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| - Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão S - Sim.
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| Local (C7_LOCAL) | Código do armazém do Produto. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com o local padrão do Produto (B1_LOCPAD) informado no pergunte da Conciliação Manual.
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| Cod. Produto (C7_CODITE) | Código do produto do Veículo/Oficina. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com o código do produto de Veículo/Oficina (B1_CODITE).
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| Grupo (C7_CODGRP) | Código do grupo do Veículo/Oficina. | Informações |
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| - Este campo é preenchido com o código do grupo do produto (B1_GRUPO).
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| Rotina Geradora (C7_ORIGEM) | Indica a origem do Pedido de Compras, por qual rotina este Pedido de Compras foi gerado. | Informações |
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| - Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão MNTA650.
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| Centro de Custo (C7_CC) | Código do Centro de Custo do Abastecimento ou do que foi informado na Conciliação Manual. | Informações |
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| - Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
- Se for preenchido o conteúdo será o Centro de Custo informado.
- Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custo do Abastecimento.
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| Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA) | Código do Item Contábil no Pedido de Compras. | Informações |
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| - Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
- Se for preenchido o conteúdo será o Item Contábil informado.
- Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
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| Classe de Valor (C7_CLVL) | Código da Classe de Valor. | Informações |
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| - Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
- Se for preenchido o conteúdo será o código da Classe de Valor informada.
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