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Gastos do Despacho
Nesta rotina, são informados os gastos do despacho que serão utilizados para geração de contas a pagar (Sigafin) e geração de faturas de entrada (gastos de despachante).
Procedimentos
Para incluir uma fatura de gasto no despacho:
1. | Em “Cons./Manutenção”, clique em “Gastos\". |
O sistema apresenta uma janela browser com os gastos de todas as faturas de gastos já lançadas.
2. | Clique em \"Incluir\". |
Será apresentada uma janela para digitação dos dados de uma fatura de gastos, para os gastos de serviços de um despacho. Esta janela é apresentada com cabeçalho, linhas de detalhe e um rodapé.
3. | Na parte superior da janela, preencha os campos conforme orientação do help. |
4. | Digite todas as despesas na janela de detalhe. |
5. | Para incluir uma nova despesa, pressione seta para baixo. |
Atente-se ao preenchimento dos campos abaixo, que serão base para geração de contas a pagar no SIGAFIN e faturas de entrada no SIGACOM:
Campo | Conteúdo |
Número e Série DOC | Número de documento utilizado para geração do título de contas a pagar e da fatura de entrada. |
Data Documento | Data de emissão da nota. |
Fatura gerada em, Numero/Serie e valor gerado | Estes campos serão gravados quando a fatura de entrada for gerada para o SIGACOM. |
Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento para o título de contas a pagar. |
Moeda e cotação | Através destes campos será convertido o valor na moeda para moeda 1. |
Despesa | O Código de despesa indicará internamente com que código de produto deverá esta despesa ser gerada na fatura de entrada de gastos. O código do produto está gravado na tabela de gastos. |
TES | Será utilizado para a gravação dos impostos do gasto, assim como o seu valor líquido, quando assim indicar. |
Natureza | A ser gravado na fatura de entrada de gastos. |
4. | Clique em “OK” para gravar. |
Procedimentos
Para excluir uma fatura de gasto no despacho:
1. | Clique em \"Excluir\". |
2. | Clique em \"Ok” para confirmar. |
Procedimentos
Para alterar uma fatura de no despacho:
1. | Posicione o cursor sobre um dos gastos da fatura a ser modificada. |
2. | Clique em \"Modificar\". |
3. | Preencha os campos conforme orientação do help. |
4. | Clique em “Ok” para gravar. |
Procedimentos
Para emitir um relatório dos gastos cadastrados no processo de despacho:
1. | Clique em \"Relatório\". |
2. | Preencha as orientações conforme help. |
3. | Clique em “Ok” para imprimir o relatório. |
Procedimentos
Para gerar arquivo DBF/TXT do relatório das despesas cadastradas no processo de despacho:
1. | Clique em \"Gera Arquivo\". |
2. | Siga as orientações para geração de arquivo, conforme o tópico \"Gera Arquivo\". |
3. | Clique em “Ok” para gerar o arquivo. |