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Nota Fiscal Eletrônica
Para atender a legislação referente à Nota fiscal Eletrônica, novas funcionalidades foram implementadas no módulo Microsiga Protheus® Easy Protheus® Easy Import Control, para otimizar as informações disponíveis na Declaração de Importação, atendendo ao leiaute de envio da Nota Fiscal à Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
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Importante: |
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1) Tela para digitação das informações de adição e seqüência da adição. 2) Geração de planilha com os dados do desembaraço para envio ao despachante, estarão disponíveis apenas para empresas que não utilizam a DI eletrônica/DSI, visto que estes, já dispõem de todas as informações necessárias para permitir a geração da NF-e; |
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Procedimentos
Para a digitação das informações de Adição e Seqüência da Adição:
1.
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No módulo Microsiga
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Protheus®Easy Import Control, acesse a opção Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção
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e inclua ou altere um processo.
2.
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Na tela de Seleção de Itens, clique em Adições.
O Sistema apresentará a tela de Digitação das Adições. Esta tela é dividida em duas partes: a parte superior refere-se à Simulação de Quebra das Adições e, a parte inferior, aos Itens do Desembaraço.
3.
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Para gerar as adições automaticamente, clique em Gera Adições.
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Veja tambémTambém
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- Opções do Desembaraço;
Após executar esta rotina, os campos Adição e e Seq. Adição serão serão preenchidos automaticamente.
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Importante: A ação “Gera Adições” deve ser executada quando os campos Adição |
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e Seq. Adição |
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estiverem em branco para todos os registros. Para limpar o conteúdo destes campos, acione Limpa Adições |
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e em seguida, Gera Adições |
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. |
- Caso seja necessário limpar as informações geradas, clique em Limpa Adições.
Após a ação, as informações dos campos Adição e e Seq. Adição serão serão apagadas.
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- As adições também podem ser informadas manualmente, editando o campo Adição na parte superior da tela. Desta forma, os campos Adiçãoe
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- Adição
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- dos itens correspondentes na parte inferior da tela serão preenchidos automaticamente.
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- Se as informações dos campos Adiçãoe
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- Adição, nos itens do desembaraço, estiverem diferentes das informações apresentadas pelo SISCOMEX ou Despachante, é possível editar o conteúdo destes campos manualmente.
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- Em Geração da Nota Fiscal de Entrada: Atualizações \ Desembaraço \ Receb. Importação, ao gerar qualquer tipo de nota (Primeira, Única ou Complementar) e clique em Itens, o Sistema apresentará as novas colunas Adição, Seq. Adiçãoe Grupo.
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Procedimentos
Para a geração da planilha com os ítens do desembaraço para Preenchimento do Despachante
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- No módulo Microsiga
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- Protheus®Easy Import Control, acesse a opção Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção, selecione um processo e clique em
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- xls
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- .
- Caso existam itens no desembaraço com as informações de adição e seqüência da adição preenchidas, o Sistema apresentará a mensagem:
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- "Existem ítens que possuem adições, deseja gerar a planilha?
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- "
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- Clique em Sime preencha os campos conforme a especificação a seguir:
Campo | Descrição | |
Nome do Arquivo | Nome do processo selecionado para ser exportado. | |
Diretório | Informe o diretório onde será gravado o arquivo gerado. | |
De | Informe o e-mail do emitente (será sugerido o e-mail do usuário cadastrado no configurador) | |
E-mail Despachante | Informe o e-mail do despachante | |
CC | Informe o(s) e-mail(s) para recepção de cópia | |
Assunto | Informe o assunto |
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Importante: Para garantir o envio do e-mail, os parâmetros à seguir, devem estar devidamente configurados. | ||
Parâmetro | Descrição | |
MV_RELSERV | Nome do servidor de envio de e-mail | |
MV_RELACNT | Conta a ser utilizada para envio de e-mail | |
MV_RELAPSW | Senha da conta de e-mail | |
MV_RELAUTH | Indica se o servidor de e-mail necessita de autenticação |
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- Ao confirmar a tela de Parâmetros do e-mail, o Sistema apresenta a mensagem que o arquivo foi gerado com sucesso. Clique em OK.
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- O Sistema apresenta a mensagem de confirmação de envio do arquivo gerado para o(s) e-mail(s) informado(s) anteriormente.
Clique em Sim e e verifique se o arquivo foi gerado no diretório indicado.
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- O despachante receberá a planilha por e-mail e deverá preencher os campos em branco conforme os dados registrados no Siscomex.
Em seguida, o despachante devolverá a planilha por e-mail para que o usuário importe os dados informados no Desembaraço correspondente.
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Procedimentos
Para a Importação da planilha com os dados da DI preenchidos pelo despachante:
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- No módulo Microsiga
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- Protheus®Easy Import Control, acesse a opção Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção.
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- Selecione um processo e clique em
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- xls
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- .
- Informe o endereço (diretório) em que a planilha devolvida pelo Despachante foi armazenada.
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- Clique em “OK” para confirmar. O Sistema apresenta as informações da planilha na tela Dados obtidos XLS, em três situações possíveis:
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Situação | Descrição |
1 | Nenhum erro encontrado na importação/validação dos dados da planilha. a. |
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Utilize Legenda |
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para verificar o Status do processo. b. |
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Retorne a tela Dados obtidos XLS |
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e clique em OK. O Sistema apresentará a mensagem se deseja atualizar os dados da planilha. c. |
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Clique em Sim |
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para importar os dados. | |
2 | Alertas encontrados na importação/validação dos dados da planilha. a. |
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Utilize a ação Legenda |
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para verificar o Status do processo. b. |
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Para verificar o alerta, dê um duplo clique sobre o processo. O Sistema apresentará a tela de Não Conformidades. c. |
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Utilize “Legenda” para verificar o Status do alerta. d. |
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Nesta situação, a validação encontrou divergências entre os dados do desembaraço contra os dados enviados pelo despachante. Porém, o Sistema não impede a importação dos dados. Ao confirmar o Sistema apresentará a mensagem se deseja atualizar a base de dados com os dados da planilha. e. |
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Clique em “Sim” |
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para importar os dados. | |
3 | Erros encontrados na importação/validação dos dados da planilha. a. |
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Utilize Legenda |
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para verificar o Status do processo. b. |
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Para verificar o alerta, dê um duplo clique sobre o processo. O Sistema apresentará a tela de Não Conformidades. c. |
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Utilize Legenda |
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para verificar o Status do alerta. d. |
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Nesta situação, a validação encontrou problemas que impedem a importação dos dados. Neste caso, é necessário reenviar a planilha ao Despachante para correção dos dados. Assim que o despachante devolver a planilha corrigida, esta deverá ser importada novamente. |
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Procedimentos
Para a Integração da Nota fiscal de Entrada:
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- No ambiente Easy Import Control, acesse Miscelânea \ Nota Fiscal \ Nota Fiscal de Entrada.
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- Na tela da Capa da Nota Fiscal foi inserida a coluna % Redução Base ICMS.
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- Na tela de Itens da Nota Fiscal foram inseridas colunas referentes aos novos campos integrados.
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- Validações dos campos novos:
Se o número da DI estiver preenchido e o número da Adição estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: Número da adição não informado para o item: código do Item.
Se o número da DI estiver preenchido e o número da Seqüência da Adição estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: \ "Seqüência dentro da adição não informada para o item: código do Item”.4.
- Acesse o caminho: Atualizações \ Receb. Importação \ Primeiraou Única.
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- Na tela de Itens da Nota Fiscal foram inseridas colunas referentes aos novos campos integrados para conferência.
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- Controle da numeração da Nota Fiscal
Foram criados 3 novos parâmetros a fim de tratar a numeração da Nota Fiscal, contemplando os 2 cenários abaixo:
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- Será considerado o número da Nota fiscal enviado pelo Despachante:
Nesta situação, basta acionar o parâmetro MV_NFEDESP para para que o número de nota enviado pelo despachante seja gravado nas tabelas correspondentes.
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- O número da Nota Fiscal será gerado automaticamente na integração:
Nesta situação, o parâmetro MV_NFEDESP deve deve estar desligado, pois o número enviado pelo despachante será desconsiderado.
O novo parâmetro MV_SER_NFE deverá deverá conter a Série da Nota Fiscal. Desta forma, o Sistema procurará dentro desta série qual o próximo número a ser utilizado.
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Importante: Mesmo o Sistema gerando o número da nota fiscal automaticamente, o despachante deverá continuar enviando uma numeração, ainda que fictícia, com o intuito de vincular os itens da nota fiscal com a capa. |
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- Por exemplo, se o despachante enviou um número de nota que não será considerado pelo Sistema, através da série informada no novo parâmetro, o Sistema gera o próximo número de nota.
O novo parâmetro MV_REAPNNF indica se a numeração de uma nota integrada, que foi posteriormente estornada, deverá ser reaproveitada em uma nova integração.
Esta situação ocorrerá quando o despachante envia uma nota, o Sistema gera um número automático e esta é enviada e rejeitada pela SEFAZ. Neste caso, a nota deve ser estornada no Easy Import Control, e neste momento, será apresentada uma mensagem, questionando se a nota foi rejeitada pela SEFAZ.
Se a resposta for afirmativa, o número e o tipo da nota serão armazenados para utilização em uma nova integração deste processo, evitando a geração de uma nova numeração para o mesmo processo.
Se não houver numeração armazenada para utilização, o Sistema gera este número automaticamente.
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Procedimentos
Para a Integração das Despesas do Despachante:
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- No ambiente Easy Import Control, acesse o caminho Miscelânea \ Integração \ Despesas do Despachante.
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- Na tela de Despesas do Despachante foram inseridas as colunas Descrição do Locale UF Desembaraço.
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- Validações dos campos novos:
Se o número da DI estiver preenchido no Desembaraço ou no TXT e o Local do desembaraço estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: Local do desembaraço não informado.
Se o número da DI estiver preenchido no Desembaraço ou no TXT e a UF do desembaraço estiver em branco (inválido), serão exibidas as seguintes mensagens: Local do desembaraço não informado ou ou UF do desembaraço invalida: XX respectivamente.
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respectivamente.
- Acesse o caminho, Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção.
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- Na tela da capa do desembaraço foi inserido o campo de UF Desembarae o campo
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- Local
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- foi habilitado para alteração. Desta forma, ao digitar o Código do Local, estes campos serão preenchidos automaticamente com a Descrição e a UF do Local.
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Veja também
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Também
- Exportar Dados da Nota Fiscal Eletrônica.