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Al seleccionar el botón Extraer Productos el sistema validará, que se trate de un pedimento de tipo extracción (verificando que el contenido del campo RSC_cveped este contenido en el parámetro MV_MXEXTRA) y que el pedimento origen (RSC_pedori) registrado exista. Si detecta que no es un pedimento de extracción, entonces buscara si el usuario está tratando de extraer de alguna factura de entrada ya registrada en compras.
Si corresponde a una extracción, buscara todos los ítems de tipo mercancía (RSF_tipo=='1') de las facturas correspondientes al pedimento origen, y mostrara un listbox, que permita seleccionar los productos, las cantidades y el almacén al que ingresaran.

Como encabezado mostrara el nombre, código, unidad de medida del producto en el que este posicionado el usuario en la lista. Y permitiendo la edición de los datos:
Cantidad a Extraer: Cantidad del producto a extraer de acuerdo a la unidad de medida. No deberá exceder a la cantidad Pendiente.
Almacén de Entrada: Código de almacén al que ingresara la mercancía una vez que ejecute el proceso de Generar documentos.
Si requiere de extraer toda la cantidad indicada en la partida, basta con dar doble clic en la misma, para que quede marcada y considerada toda la cantidad pendiente, para su extracción. Si con anterioridad ha elegido un código de almacén, este será considerado al dar este doble clic.

Descripción del listbox:

Sel. .- Marca de selección.
Item (RSF_item) .- Numero de ítem en la factura.
Código (RSF_produc).-Código de producto.
Producto (b1_desc).- Descripción del producto.
UM (RSF_um).- Unidad de medida1.
Cant Total (RSF_cant).- Cantidad de acuerdo a unidad de medida 1.
UM2 (RSF_um2).- Segunda unidad de medida.
Cant UM2 (RSF_canum2).- Cantidad de acuerdo a 2da. Unidad de medida.
Precio (RSF_precio).- Precio unitario de la mercancía de acuerdo a la moneda de la factura.
Total (RSF_total).- Importe total.
Cnt. Pendiente (RSF_cant).- Cantidad pendiente por extraer, del pedimento origen.
Cnt. Extraer (RSF_cant).- Cantidad a extraer con el pedimento actual. Se actualizara con los datos registrados en el encabezado.
Alm. Entrada (RSF_almace).- Código de almacén a donde ingresara la mercancía. Se actualizara con los datos registrados en el encabezado. Por default colocara el código de almacén contenido en el catalogo de productos (b1_locpad).
Factura (RSE_fact).- Numero de factura.
Serie (RSE_serie).-Serie de la factura
Cod. Prv (RSE_prov).- Código del proveedor.
Tienda (RSE_tda).- Código de tienda del proveedor.
Proveedor (a2_nome).- Nombre del proveedor.
Item doc (RSF_itedoc).- Numero de documento/factura en el pedimento origen.
Al dar OK, se guardaran los ítems seleccionados en un arreglo temporal, al dar OK en la pantalla principal, procederá a guardar dicha información en la tabla de extracciones (RSM).

Al dar Ok, pasara los ítems seleccionados al la pestaña de de ítems, eliminando previamente estos y colocando la selección.

Si corresponde a una extracción de factura, buscara todos los ítems de la factura en cuestión, y mostrara un listbox, que permita seleccionar los productos, las cantidades y el almacén al que ingresaran.
Funcionara igual que lo descrito en la sección anterior, con excepción que nos mostrara las columnas de factura, serie, proveedor y tienda. Además valida, que si selecciona este botón, el usuario deberá estar situado en la pestaña de ítems y con una factura existente en compras, de otro modo enviara mensajes al usuario y evitara mostrar la pantalla.