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Acerto de P. O.
Esta rotina permite diversos acertos no pedido que, mesmo em andamento, terá efeito nas fases envolvidas.
Caso utilize integração com um outro sistema (ERP), a alteração dos campos abaixo devem ser originados da função que criou o pedido:
...
- Alteração de quantidade
...
- Alteração de fornecedor
...
- Alteração de preço
...
- Alteração de unidade requisitante
...
- Alteração de local de entrega (planta)
...
- Condição de Pagamento
...
Procedimentos
Para fazer o “Acerto de PO”:
1.
...
Ao ser selecionada a opção “Acerto de PO”, será apresentada uma tela para seleção do pedido a ser acertado.
2.
...
Selecione o número do pedido e confirme para prosseguir.
Será apresentada uma janela com os itens do pedido.
3.
...
Selecione com duplo clique os itens a serem alterados ou marque todos.
4.
...
Para alterar os itens marcados com informações que são comuns, clique em
...
"Altera Marcados
...
" ou selecione
...
"Alterar
...
" para fazer alteração no item posicionado.
Será apresentada uma janela para seleção da alteração.
5.
...
Selecione a alteração e confirme para prosseguir.
6.
...
Confirme a mensagem de aviso da alteração.
7.
...
Preencha o campo “Novo” com a alteração e confirme.
8.
...
Confirme a mensagem de aviso da alteração.
9.
...
Para gravar clique sobre em “OK”.
10.
...
Para imprimir a alteração clique sobre em “Imprimir” ou confirme a mensagem de impressão após o “OK” da gravação.
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