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Registro totalizador das saídas internas para consumidor final
Este registro deve totalizar as saídas de venda a consumidor final em operações internas declaradas no Registro 1210, deduzidas as devoluções (entradas) que ocorreram no mês mês da emissão.
Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
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F01 | REG | Registro 1200 | Texto fixo contendo 1200 |
F02 | QTD_TOT_SAIDA | Quantidade total de saídas para consumidor final. Somatória dos campos G13 [QTD_SAIDA] menos a | Totaliza os valores gerados no registro 1210 F02 = ∑ [G13] - ∑ [G13d] |
F03 | VL_TOT_ICMS_EFETIVO | Valor total do ICMS efetivo nas saídas para consumidor final. Somatória dos campos G15 [VL_ICMS_EFETIVO] | Totaliza os valores gerados no registro 1210 F03 = ∑ [G15] - ∑ [G15d] |
F04 | VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA | Valor de confronto do ICMS das entradas. Obtido pela multiplicação do campo F02 [QTD_TOT_SAÍDA] pelo campo D06 [VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR] do registro 1100 | Totaliza os valores gerados no registro 1210 F04 = F02 * D06 |
F05 | RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR | Resultado do valor a recuperar ou a ressarcir Obtido pela diferença positiva do valor do campo F04 | Totaliza os valores gerados no registro 1210 F05 = F04 - F03 Preencher com zero quando o resultado for negativo. |
F06 | RESULT_COMPLEMENTAR | Resultado do valor a complementar Obtido pela diferença negativa do valor do campo F04 | Totaliza os valores gerados no registro 1210 F05 = F04 - F03 Preencher com zero quando o resultado for positivo. |
F07 | APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR | Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir Obtido a partir da equação: | Totaliza os valores gerados no registro 1210 F07 = F05 * ((B10 - B11) / B10) |
F08 | APUR_ICMSST_COMPLEMENTAR | Apuração do ICMS ST a complementar Obtido a partir da equação: | Totaliza os valores gerados no registro 1210 F08 = F06 * ((B10 - B11) / B10) |
F09 | APUR_FECOP_RESSARCIR | Apuração do FECOP a ressarcir Obtido a partir da equação: | Totaliza os valores gerados no registro 1210 F09 = F05 * (B11 / B10) |
F10 | APUR_FECOP_COMPLEMENTAR | Apuração do FECOP a complementar Obtido a partir da equação: | Totaliza os valores gerados no registro 1210 F10 = F6 * (B11 / B10) |