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Registro das notas fiscais de devolução das saídas para outros estados

Neste registro deve conter as notas fiscais de devoluções de vendas ocorridas no mesmo mês da venda.

Devem ser selecionados os lançamentos fiscais que atendam à seguintes regras:

  • Lançamentos Fiscais de Entrada
  • CFOP de Devolução
  • Saída referenciada tenha ocorrido dentro do próprio mês considerando a DATALF. Ou seja, a respectiva saída deve estar no Registro 1210.
NºCampoDescriçãoOrigem dos Dados
I01dREGRegistro 1320Texto fixo contendo 1320
I02dDT_DOCData de Emissão do documento fiscal NO Formato: DDMMAAAADLAF.DATAEMISSAO
I03dCST_CSOSNCódigo da Situação Tributária

CST informado no Item do Lançamento Fiscal

DITEM.CST

No caso do CSOSN, buscar da Regra de ICMS associada ao CFOP.

I04dCHAVEChave de acesso do documento fiscal eletrônicoDLAF.CHAVEACESSONFE
I05dN_NFNúmero do documento FiscalDLAF.DOCINI
I06dCNPJ_EMITCNPJ Emitente

Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal:

FCFO.CGCCFO

FCFO.CODETD

I07dUF_EMITUF Emitente
I08dCNPJ_CPF_DESTCNPJ ou CPF do destinatário

Dados da própria Filial

GFILIAL.CGC

GFILIAL.ESTADO

I09dUF_DESTUF do Destinatário
I10dCFOPCódigo fiscal de operação e prestação

Gerar com o CFOP associado ao Lançamento Fiscal.

(OBS. Não há orientações no Manual sobre esse campo. Por isso deve ser gerado com o CFOP até o segundo nível, ou seja, desconsiderando nível analítico)

I11dN_ITEMNúmero do item no documento fiscal

Ordem sequencial do item no documento fiscal

DITEM.NSEQITMMOV

I12dUNID_ITEMUnidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000

Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09:

TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE

I13dQTD_DEVOLVIDAQuantidade do item devolvida convertido na
mesma unidade de medida declarada no campo B09
[UNID_ITEM] do Registro 1000

Quantidade do item.

DITEM.QTDEPRD

Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, converter para esta.

I14dVL_UNIT_ITEMValor unitário líquido do item

Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação:

(DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO)

Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, preencher o valor unitário considerando esta.

I15dVL_ICMS_EFETIVO

Valor do ICMS efetivo na saída

É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal.

É o mesmo valor informado no campo G15 do Registro 1210, porém, considerando apenas a quantidade que está sendo devolvida.

((Campo I13d * Campo I14d) * Alíquota interna do Produto na UF)

I16dCHAVE_REFChave de acesso do documento fiscal referenciado

Chave de acesso do Lançamento Fiscal de saída referenciado

DLAF.CHAVEACESSONFE

I17dN_ITEM_REFNúmero do item no documento fiscal referenciado

Ordem sequencial do item no documento fiscal de saída referenciado

DITEM.NSEQITMMOV